Všetky dokumenty
Počet záznamov: 74183
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500037451 | Monitor | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 410,80 € | 31.03.2025 | 31.03.2025 | Mgr. Miroslav Ondrejka | referent | Objednávka | |||
| 4500037452 | Účastnícky poplatok - seminár | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská akreditačná agentúra | 52113680 | 35,00 € | 31.03.2025 | 31.03.2025 | Mgr. Miroslav Ondrejka | referent | Objednávka | |||
| 4500037455 | 32" Samsung UE32T5302CE | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 905,20 € | 31.03.2025 | 01.04.2025 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Objednávka | |||
| 4500037471 | výstavný panel A3 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | PrintArt Media | 47483083 | 192,08 € | 31.03.2025 | 02.04.2025 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Objednávka | |||
| 4500037487 | kukurica gastro | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TATRAPRIM | 36492531 | 239,65 € | 31.03.2025 | 04.04.2025 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Objednávka | ||||
| 4500037502 | oprava tlačiarne XEROX VersalLink B7035 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Next team s.r.o. | 36487104 | 250,00 € | 31.03.2025 | 08.04.2025 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Objednávka | ||||
| 4500037503 | rožok štandard | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SLOVNORMAL s.r.o. | 31697143 | 59,37 € | 31.03.2025 | 08.04.2025 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Objednávka | ||||
| 20251005832025 | vod., st., zr., A. Hlinku 48 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vodárenská spol. Ružomberok a.s. | 36672271 | 517,66 € | 31.03.2025 | 22.04.2025 | Faktúra | |||||
| 4500037512 | účastnícky poplatok | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská akreditačná agentúra | 52113680 | 35,00 € | 31.03.2025 | 10.04.2025 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Objednávka | |||
| 4500037516 | Oprava notebooku | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | R-COMP,s.r.o. | 36783561 | 150,98 € | 31.03.2025 | 11.04.2025 | Mgr. Miroslav Ondrejka | referent | Objednávka | |||
| 20251006042025 | tepelná energia_ŠD RUŽA_rok 2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mestský podnik Ružomberok s.r.o. | 55968261 | 172,96 € | 31.03.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006052025 | tepelná energia_ŠD BLOK"C"_rok 2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mestský podnik Ružomberok s.r.o. | 55968261 | 3 950,72 € | 31.03.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006062025 | tepelná energia_UK KU 5512/1A_rok 2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mestský podnik Ružomberok s.r.o. | 55968261 | 4 763,23 € | 31.03.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006082025 | tepelná energia HRABOVSKÁ (PF) - rok 2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mestský podnik Ružomberok s.r.o. | 55968261 | 4 128,76 € | 31.03.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006092025 | tepelná energia HRABOVSKÁ (FF) - rok 2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mestský podnik Ružomberok s.r.o. | 55968261 | 563,02 € | 31.03.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005642025 | Účastnícky poplatok - seminár - Chovancová | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská akreditačná agentúra | 52113680 | 35,00 € | 31.03.2025 | 17.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005652025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | BIGIMI | 44467613 | 238,34 € | 31.03.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005722025 | reprezentácia | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | IMI Trade s.r.o. | 31565531 | 1 307,87 € | 31.03.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005802025 | Nákup kníh | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 125,90 € | 31.03.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005842025 | Vrecká do vysavača | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Ing. Ján Buchanec BB TRADE | 33576009 | 39,50 € | 31.03.2025 | 26.04.2025 | Faktúra |