Všetky dokumenty
Počet záznamov: 73062
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241029482024 | potraviny na konferenciu | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CBA VEREX a.s. | 31645704 | 35,11 € | 17.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241029722024 | Euleria Gait + software + zariadenie | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | BTL Slovakia, s.r.o. | 36404772 | 7 320,00 € | 17.12.2024 | 11.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241029192024 | tonery | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TOWDY s.r.o. | 44801777 | 1 054,80 € | 17.12.2024 | 08.02.2025 | Faktúra | |||||
| 4500037072 | dodanie a montáž text.roletiek | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | S2Kservisfamily s.r.o. | 51121468 | 716,00 € | 16.12.2024 | 16.12.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Objednávka | ||||
| 20241028172024 | online konferencia - Homolová | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MAGNANIMITAS | 69887900 | 88,00 € | 16.12.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028232024 | preklad vedeckého textu do AJ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mgr. Monika Dorna, PhD. | 46284770 | 599,20 € | 16.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241028242024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MPC CESSI a.s. | 31651445 | 47,16 € | 16.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241028292024 | údržbársky materiál 12/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Anna Pavľaková | 52190641 | 196,56 € | 16.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241028332024 | oprava a údržba kanc.techniky 11/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SUNSOFT plus, spol.s r.o. | 31590128 | 34,14 € | 16.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241028352024 | Vodné a stočné LE 11/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Podtatranská vodárenská | 36500968 | 283,02 € | 16.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241028422024 | revízia elektro doreg.st.plynu | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Ing. Štefan Staroň | 10763155 | 80,00 € | 16.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241028512024 | seminár | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | RELIA s.r.o. | 31369308 | 132,00 € | 16.12.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | |||||
| 4500037121 | služby poštového kuriéra | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 20,00 € | 16.12.2024 | 29.12.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Objednávka | |||
| 20241029072024 | interný SSD disk | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | FOCUS-computer, s.r.o. | 36188778 | 118,00 € | 16.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241028262024 | kancelársky materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 317,17 € | 16.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241028442024 | tonery | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TOWDY s.r.o. | 44801777 | 867,00 € | 16.12.2024 | 14.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241028792024 | zmluvné poistenie MV 04.01.2025-03.01.2026 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. | 00585441 | 51,80 € | 16.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241028802024 | zmluvné poistenie MV 04.01.2025-03.01.2026 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. | 00585441 | 484,44 € | 16.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241028812024 | havarijnépoistenie MV 01.01.2025-01.01.2026 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. | 00585441 | 120,23 € | 16.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241028822024 | havarijnépoistenie MV 01.01.2025-01.01.2026 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. | 00585441 | 2 343,32 € | 16.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra |