Všetky dokumenty
Počet záznamov: 73497
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500037233 | členský príspevok | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Klub dekanov fakúlt | 35628243 | 67,00 € | 27.01.2025 | 11.02.2025 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Objednávka | |||
| 20251001102025 | členský príspevok 2025 - Klub dekanov | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Klub dekanov fakúlt | 35628243 | 67,00 € | 27.01.2025 | 12.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000232025 | konferencia - p. Huľová | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | UNIVERZA NA PRIMORSKEM | 237,90 € | 27.01.2025 | 21.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251000432025 | Zálohový predpis 01/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Stavebné bytové družstvo | 00222020 | 157,23 € | 27.01.2025 | 26.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000452025 | Zálohový predpis 02/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Stavebné bytové družstvo | 00222020 | 157,23 € | 27.01.2025 | 26.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002702025 | Cestovné náklady - Pavol Hanzel | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Univerzita Mateja Bela | 30232295 | 16,76 € | 27.01.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001992025 | obed_zástupcovia SVOP_systém REPČO | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 55,30 € | 27.01.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 4500037180 | slávnostný obed_Nedeľa Katolíckej | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | JOBA, s.r.o. | 36378038 | 1 400,00 € | 24.01.2025 | 30.01.2025 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Objednávka | |||
| 4500037181 | Kopírovacie služby | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Magyar Nemzeti Múzeum | 130,50 € | 24.01.2025 | 30.01.2025 | Mgr. Miroslav Ondrejka | referent | Objednávka | ||||
| 20251000252025 | časopis - Speciální pedagogika 1-2,3-4/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ADISERVIS s.r.o. | 28367499 | 35,00 € | 24.01.2025 | 21.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000442025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SLOVNORMAL s.r.o. | 31697143 | 53,86 € | 24.01.2025 | 22.02.2025 | Faktúra | |||||
| 4500037182 | oprava Citroen Berlingo RK830BD | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Fer Group | 46605011 | 890,58 € | 23.01.2025 | 31.01.2025 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Objednávka | |||
| 4500037210 | kapusta červená | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | BIGIMI | 44467613 | 240,32 € | 23.01.2025 | 05.02.2025 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Objednávka | ||||
| 20251000772025 | Vyúčtovanie elektrina byt r. 2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 54,48 € | 23.01.2025 | 24.01.2025 | Faktúra | |||||
| 4500037250 | spotrebný elektromateriál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Albín Ivák - ELMONT | 33026556 | 175,91 € | 23.01.2025 | 14.02.2025 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Objednávka | |||
| 20251000672025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SINTRA spol. s r.o. | 00685232 | 347,22 € | 23.01.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001542025 | diagnostika chyby tlačiarne_M479fdw | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | R-COMP,s.r.o. | 36783561 | 36,90 € | 23.01.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002582025 | Vyúčtovanie elektrina byt r.2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 54,48 € | 23.01.2025 | 24.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001752025 | predplatné Katolícke noviny 2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Spolok sv. Vojtecha | 31434541 | 66,30 € | 23.01.2025 | 19.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001792025 | predplatné Duchovný pastier 2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Spolok sv. Vojtecha | 31434541 | 20,00 € | 23.01.2025 | 19.02.2025 | Faktúra |