Faktúry
Počet záznamov: 64315
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241046702024 | IN prepat. ochr. 8 zas. 4 USB, 1,5m | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | OFFICE STAR | 46323546 | 35,88 € | 03.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046712024 | vysavač + sáčky | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | OFFICE STAR | 46323546 | 1 053,12 € | 03.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046672024 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Adria Gold Slovakia, spol. s r.o. | 36059153 | 613,62 € | 03.12.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046652024 | Spiatočná letenka Viedeň-Mauritius | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 1 314,91 € | 03.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046732024 | odborný dozor kotolne | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | REVYT Kandela Denis | 340,00 € | 03.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241046882024 | Stravovacie služby november | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CITYGASTRO s.r.o. | 46323279 | 1 854,66 € | 03.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046722024 | Energetická efektívnosť 10 - 12 /2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 897,32 € | 03.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046612024 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 27,24 € | 03.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046632024 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 11,76 € | 03.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046642024 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 465,78 € | 03.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046692024 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Eurozel | 47837934 | 69,46 € | 03.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046562024 | zrážková voda EU Dolnoz. 11/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 108,97 € | 03.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046572024 | zrážková voda ŠD Ekonóm 11/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 132,53 € | 03.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046582024 | zrážková voda EU Dolnozemská 11/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 362,08 € | 03.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046742024 | reklamné predmety | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CNCteam, s.r.o. | 53314832 | 612,70 € | 03.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241046512024 | telekomunikačné služby - internet 11/024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 604,80 € | 03.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241046522024 | telekomunikačné služby - PL 11/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 1 384,56 € | 03.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241046532024 | telekomunikačné služby - mobily 11/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 434,46 € | 03.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241046682024 | tlmočenie na konferencii | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Mgr. Eva Jančiarová | 47050888 | 640,00 € | 03.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241046142024 | báza dát o správaní sa subjektov | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Laboratoř experimentálni ekonomie | 29129648 | 5 000,00 € | 02.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046442024 | Sluchadlá, czur ET 25 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | OFFICE STAR | 46323546 | 727,90 € | 02.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241047482024 | poplatok za publikovanie | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | LLC "CPС" Business Perspektívy " | 995,00 € | 02.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241047522024 | poplatok za publikovanie | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | LLC "CPС" Business Perspektívy " | 950,00 € | 02.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241046362024 | stavebný dozor objekt V2 11/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | METRO Bratislava a.s. | 35732881 | 925,33 € | 02.12.2024 | 12.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241046372024 | stavebný dozor objekt V1 11/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | METRO Bratislava a.s. | 35732881 | 804,26 € | 02.12.2024 | 12.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241046542024 | Stravné lístky - december 2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 4 301,92 € | 30.11.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241045822024 | Vyúčtovanie TEHO ŠD Bellová 10/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | TEPELNE HOSPODARSTVO | 31679692 | 3 525,61 € | 29.11.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241045832024 | Vyúčtovanie TEHO PHF KE, 10/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | TEPELNE HOSPODARSTVO | 31679692 | 9 342,25 € | 29.11.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241045792024 | Zabezpečenie osvetlenia pre FS Ekonóm | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SRS light s. r. o. | 46306145 | 3 996,64 € | 29.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046022024 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 330,62 € | 29.11.2024 | 19.12.2024 | Faktúra |