Faktúry
Počet záznamov: 64315
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241047572024 | Publikovanie článku v odbornom časopise | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Royal Economic Society | 318,63 € | 09.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241047122024 | Konf. popl. Ing. Krupova | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Mendelova univerzita v Brně | 62156489 | 49,61 € | 05.12.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241047132024 | Konf. popl. Ing. Slobodník | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Mendelova univerzita v Brně | 62156489 | 49,61 € | 05.12.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241047182024 | Odb. časopisy | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | ATOZ Marketing services | 48117706 | 21,00 € | 05.12.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241047142024 | lektorovanie všetkéo druhu 11/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Mgr.Vladimíra Kašíková | 47017309 | 1 200,00 € | 05.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241047542024 | vložné MMK Ing. Mgr. Slobodnik | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ing. Jiří Králik, PhD. MBA | 69887900 | 88,00 € | 05.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241047192024 | servis výťahov V2 D , E 11/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SLOV lift spol. s r.o. | 35752602 | 180,00 € | 05.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241047272024 | servis výťahov V2 D,E 12/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SLOV lift spol. s r.o. | 35752602 | 180,00 € | 05.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241047172024 | Knihy | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | 74,80 € | 05.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241047202024 | alkalicke baterie AAA | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 17,48 € | 05.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241048872024 | Eknihy | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Pearson Education, Inc | 64,68 € | 05.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241047152024 | Upomienkové predmety | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CNCteam, s.r.o. | 53314832 | 1 305,70 € | 05.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241047212024 | kancelarsky papier 80g A4 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 60,12 € | 05.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241047222024 | kancelarsky papier 80g A4 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 120,24 € | 05.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241047232024 | kancelarsky papier A4 80g | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 200,40 € | 05.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241047242024 | kancelarsky papier A4 80g | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 200,40 € | 05.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241047252024 | kancelarsky papier A4 80g | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 801,60 € | 05.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241047262024 | kancelarsky papier A4 80g | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 400,80 € | 05.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241047282024 | prenos. lekarnicka 30 ludi sport 113070 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 114,00 € | 05.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241047162024 | Publicita projektu | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | ENPEER s.r.o. | 5 000,00 € | 05.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241046752024 | Čistiace prostriedky | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | PhDr. Gabriela Spišáková - | 33768897 | 206,11 € | 04.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046762024 | prenájom tenisových kurtov | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | TK Slávia STU Bratislava | 31744109 | 1 140,04 € | 04.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046782024 | Zemný plyn Palisády 12/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 178,00 € | 04.12.2024 | 21.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046622024 | Bankovnictví | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MAGNET PRESS | 31356958 | 89,00 € | 04.12.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046792024 | Zemný plyn Hroboňova 12/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 30,00 € | 04.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046802024 | Zemný plyn Hroboňova 12/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 53,00 € | 04.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046812024 | Zemný plyn H. Smokovec 12/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 202,00 € | 04.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046822024 | Zemný plyn PV 12/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 12,00 € | 04.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046832024 | Zemný plyn PV 12/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 151,00 € | 04.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046852024 | Zemný plyn Konventná ÚZ 12/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 917,00 € | 04.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra |