Faktúry
Počet záznamov: 64315
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241046032024 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 112,41 € | 29.11.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046042024 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 84,56 € | 29.11.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046062024 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 320,62 € | 29.11.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046092024 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 71,93 € | 29.11.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046102024 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Adria Gold Slovakia, spol. s r.o. | 36059153 | 77,76 € | 29.11.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046112024 | Letenka Viedeň - Záhreb | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 631,02 € | 29.11.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046122024 | Tovar, služba, práca | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Adria Gold Slovakia, spol. s r.o. | 36059153 | 1 148,82 € | 29.11.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046132024 | Spiatočné letenky Viedeň - Helsinki | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 655,64 € | 29.11.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241045802024 | orez, drvenie a odvoz drevín | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ondrej Toman - Výrub a orez | 43168531 | 1 120,00 € | 29.11.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241045892024 | vianočný strom | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KULLA SK, s.r.o. | 31321003 | 694,99 € | 29.11.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241045902024 | čistiace prostriedky | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | PhDr. Gabriela Spišáková - | 33768897 | 1 772,64 € | 29.11.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241045992024 | Odborné prehliadky a skúšky plynových hor | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | GASTEST-KONŠTRUKTA s.r.o. | 51110466 | 90,00 € | 29.11.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046012024 | Odborné prehliadky a skúšky plynových hor | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | GASTEST-KONŠTRUKTA s.r.o. | 51110466 | 90,00 € | 29.11.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046082024 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 42,72 € | 29.11.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046152024 | Optoma projektor | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 430,80 € | 29.11.2024 | 21.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046162024 | Výpočtová technika | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 598,80 € | 29.11.2024 | 21.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046172024 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 382,85 € | 29.11.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046182024 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 151,68 € | 29.11.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046192024 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 255,60 € | 29.11.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046202024 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 237,47 € | 29.11.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046262024 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 180,67 € | 29.11.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046272024 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 58,53 € | 29.11.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046282024 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 48,96 € | 29.11.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046292024 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 322,47 € | 29.11.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046302024 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 55,20 € | 29.11.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046312024 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 108,48 € | 29.11.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046322024 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 77,52 € | 29.11.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046332024 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 37,44 € | 29.11.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046342024 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 74,88 € | 29.11.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046352024 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 56,16 € | 29.11.2024 | 24.12.2024 | Faktúra |