Faktúry
Počet záznamov: 64315
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241052712024 | Veľtrh EDUFAIR Belehrad | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | IntegralEdu d.o.o. | 3 096,00 € | 31.12.2024 | 15.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241052742024 | Účasť na veľtrhu GAUDEAMUS Brno | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MP-Soft.a.s. | 44014040 | 1 119,76 € | 31.12.2024 | 15.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051432024 | Prenájom rohoží 12/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Elis Textile Care SK s.r.o.- | 44506031 | 103,82 € | 31.12.2024 | 28.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051462024 | Stravné lístky - december | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 105,84 € | 31.12.2024 | 25.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051482024 | Kancelárske potreby | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ing. Peter Gerši - GC TECH | 36880574 | 532,57 € | 31.12.2024 | 28.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051502024 | profesionalny cistic potrubi a kanal. | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | PhDr. Gabriela Spišáková - | 33768897 | 977,35 € | 31.12.2024 | 28.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051702024 | Zabezpečenie stravovanie študenti 12/24 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | FANY-Nigrovičová Františka | 2 251,26 € | 31.12.2024 | 28.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241051712024 | Zabezpečenie stravovania zamestnanci 12/24 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | FANY-Nigrovičová Františka | 4 033,26 € | 31.12.2024 | 28.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241052852024 | Webinár 16.1. 2025 - Legislavívne zmeny | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | RELIA, spoločnosť s ručením obmedze | 31369308 | 84,00 € | 31.12.2024 | 15.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051442024 | odborný dozor kotolne Ekonóm 12/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | REVYT Kandela Denis | 340,00 € | 31.12.2024 | 29.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241051452024 | Pranie bielizne pre UZ JARABÁ 12/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | WASCO-družstvo | 48079707 | 48,07 € | 31.12.2024 | 29.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051682024 | prenájom technických fliaš 12/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | AIR PRODUCTS Slovakia s.r.o | 35755326 | 79,31 € | 31.12.2024 | 29.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051692024 | oprava vody D1 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MENDER, s.r.o. | 50737988 | 3 181,14 € | 31.12.2024 | 29.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051722024 | Stravovacie služby MŠ 12/24 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CITYGASTRO s.r.o. | 46323279 | 1 347,50 € | 31.12.2024 | 29.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051732024 | havarijné poistenie dopoistenie | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Generali Poisťovňa, a.s. | 54228573 | 456,54 € | 31.12.2024 | 28.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051782024 | strážna služba za 12/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | C.B. Security spol. s r.o. | 45525153 | 5 016,00 € | 31.12.2024 | 29.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051792024 | Odber PHL + KE, dialničná známka | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 2 118,97 € | 31.12.2024 | 29.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241052682024 | Lenovo ThinkBook | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 1 150,80 € | 31.12.2024 | 29.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051652024 | Dod. pitnej vody 12/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 39,29 € | 31.12.2024 | 30.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051662024 | Dod. tepelnej energie 12/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 10 285,28 € | 31.12.2024 | 30.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051672024 | Dod. el. energie 12/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 465,78 € | 31.12.2024 | 30.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051812024 | Zabezpečenie stravovania zamestnanci 12/24 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CITYGASTRO s.r.o. | 46323279 | 11 764,60 € | 31.12.2024 | 30.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051822024 | Zabezpečenie stravovanie študenti 12/24 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CITYGASTRO s.r.o. | 46323279 | 31 777,40 € | 31.12.2024 | 30.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241052032024 | servis a údržba výťahov bufet V2 12/24 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NÉMETH LIFT, s.r.o. | 31426310 | 46,00 € | 31.12.2024 | 30.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241052212024 | Monitoring médií 12/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Mediaboard Slovakia s.r.o. | 47242396 | 120,00 € | 31.12.2024 | 30.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051802024 | Elektroinštalačný materiál | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KriMus | 31351166 | 1 003,20 € | 31.12.2024 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051992024 | servis a údržba výťahov VZ VIRT 12/24 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NÉMETH LIFT, s.r.o. | 31426310 | 38,00 € | 31.12.2024 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241052002024 | Servis a údržba výťahov ŠJ V1 12/24 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NÉMETH LIFT, s.r.o. | 31426310 | 60,00 € | 31.12.2024 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241052012024 | servis a oprava výťahov ŠD VH 12/24 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NÉMETH LIFT, s.r.o. | 31426310 | 72,00 € | 31.12.2024 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241052022024 | servis a oprava výťahov ŠD Ekonóm 12/24 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NÉMETH LIFT, s.r.o. | 31426310 | 241,50 € | 31.12.2024 | 31.01.2025 | Faktúra |