Faktúry
Počet záznamov: 66710
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251024262025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 53,55 € | 01.07.2025 | 31.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024152025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Adria Gold Slovakia, spol. s r.o. | 36059153 | 277,72 € | 01.07.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024512025 | zrážková voda EU Dolnoz. 1.-30.6.2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 113,20 € | 01.07.2025 | 08.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024522025 | zrážková voda EU Dolnoz. 1.-30.6.2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 423,31 € | 01.07.2025 | 08.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024542025 | zrážková voda ŠD Ekonóm 1.-30.6.2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 138,85 € | 01.07.2025 | 08.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024562025 | vodné,stočné,zrážky Palisády 29.5.-28.6. | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 63,47 € | 01.07.2025 | 08.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023922025 | Výpočtová technika | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 16,48 € | 01.07.2025 | 21.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251025322025 | Potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 246,68 € | 01.07.2025 | 30.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251030912025 | Kontrola EPS a HSP 05/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | D+K Alarm | 36459411 | 110,70 € | 01.07.2025 | 09.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023232025 | Jazyk. vzdel. zam A2 - B1 6/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Mgr. Richard Kravec | 41341830 | 640,00 € | 30.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023242025 | Jazyk. vzdel. zam B1-C1 6/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Mgr. Richard Kravec | 41341830 | 640,00 € | 30.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024032025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Eurozel | 47837934 | 967,00 € | 30.06.2025 | 18.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024092025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 6,78 € | 30.06.2025 | 18.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023932025 | Výpočtová technika | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Hearne Scientific Software Pty Ltd | 230,00 € | 30.06.2025 | 19.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251023902025 | Výpočtová technika | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 789,65 € | 30.06.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023912025 | Výpočtová technika | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 143,79 € | 30.06.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023952025 | Oprava UPS | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | EuroServis AERO s.r.o. | 52638081 | 4 477,20 € | 30.06.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023962025 | Prístup do databázy firiem na 12m | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | FinStat, s. r. o. | 1 476,00 € | 30.06.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251023972025 | Licencia Acrobat Pro | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Gratex International | 35743468 | 63,96 € | 30.06.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023992025 | Prieskum | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | ixactly,s.r.o. | 48181773 | 9 840,00 € | 30.06.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024022025 | REVIS VŠ 09/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CKM združenie pre študentov, mládež | 31768164 | 39,00 € | 30.06.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024072025 | Spiatočná letenka Bratislava - Malta | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 287,98 € | 30.06.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023942025 | Výpočtová technika | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | WESTech spol. s.r.o. | 35796111 | 1 453,79 € | 30.06.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024042025 | Prenájom produkčného stroja | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Elsemp s.r.o. | 30840392 | 619,83 € | 30.06.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251025272025 | potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 85,97 € | 30.06.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251025282025 | potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 220,86 € | 30.06.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024122025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 41,49 € | 30.06.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024132025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 11,90 € | 30.06.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024142025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 33,69 € | 30.06.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024002025 | kuriérske služby | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | FedEx Express Slovakia s.r.o. | 31351603 | 52,27 € | 30.06.2025 | 29.07.2025 | Faktúra |