Faktúry
Počet záznamov: 66741
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251024392025 | oprava fotokop.strojov | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | TREND SLOVAKIA | 35787414 | 232,22 € | 03.07.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024432025 | tyčový mixér MX 42 S vrátane dopravy | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | OFFICE STAR | 46323546 | 236,04 € | 03.07.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024802025 | Odvoz a likvidácia bio odpadu bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | EKOHEAT, s.r.o. | 46023909 | 44,28 € | 03.07.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024822025 | Potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | LZ TRADEMARK, s.r.o. | 47972297 | 103,63 € | 03.07.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024382025 | oprava fotokop.strojov | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | TREND SLOVAKIA | 35787414 | 543,78 € | 03.07.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024422025 | činnosť PZS za 06/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | GAJOS, s.r.o. | 36376981 | 849,93 € | 03.07.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024452025 | papier Multicopy | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 277,09 € | 03.07.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024702025 | Psychologické služby študentom | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Psychologická ambulancia | 47402806 | 315,00 € | 03.07.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024272025 | Dodávka el. en. Trnavská cesta 7/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 362,88 € | 03.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024282025 | Dodávka el. en. Palisády 22, 7/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 235,88 € | 03.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024292025 | Dodávka el. en. Palisády 24 Výuka 7/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 64,71 € | 03.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024302025 | Dodávka el. en. Palisády 24 Byt 7/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 36,62 € | 03.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024312025 | Dodávka el. en. Palisády 24 Relax 7/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 42,11 € | 03.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024322025 | Dodávka el. en. Dolnozemská 1, 7/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 31 362,34 € | 03.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024342025 | Dodávka el. en. ŠD HP PV41, 7/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 7 490,53 € | 03.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024352025 | Dodávka el. en. ŠD Starohájska 8, 7/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 1 048,84 € | 03.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024362025 | Dodávka el. en. ŠD Starohájska 4, 7/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 1 199,15 € | 03.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024372025 | Dodávka el. en. ŠD Ekonóm 7/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 4 262,07 € | 03.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024442025 | rucny papier 170g | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | PETRUS PAPIER | 45299722 | 346,49 € | 03.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024482025 | Dodávka el. en. Jarabá 7/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 1 323,90 € | 03.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024492025 | Dodávka el. en. UZ Pokrok HS 7/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 77,98 € | 03.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024502025 | Dodávka el. en. Konventná 1 - Nájom 7/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 97,27 € | 03.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024532025 | Dodávka el.en. UZ Konventná 1 - Byt 7/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 67,31 € | 03.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024552025 | Dodávka el.en. SZ Konventná 1- Kuch 7/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 468,15 € | 03.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024572025 | Dodávka el. en. UZ Virt 7/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 353,80 € | 03.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024582025 | Dodávka el. en. VZ Virt Hlavná 7/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 957,72 € | 03.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024662025 | Knihy | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MEGABOOKS SK | 36699594 | 61,81 € | 03.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024672025 | Spiatočná letenka Bratislava-Rím | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 278,96 € | 03.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024682025 | Spiatočné letenky Viedeň - Atény | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 453,92 € | 03.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024692025 | Spiatočné letenky Viedeň - Atény | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 662,64 € | 03.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra |