Faktúry
Počet záznamov: 64315
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251001192025 | vodné,stočné,zrážky ŠD S8 1.-18.1.2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 887,28 € | 03.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001212025 | vodné, stočné ŠD Ekonóm 1.-23.1.2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 908,05 € | 03.02.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001222025 | vodné, stočné ŠD Hrob. 1.-24.1.2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 2 210,51 € | 03.02.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001452025 | Elektroinštalačný materiál ŠD EU | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 1 189,36 € | 03.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001502025 | zražková voda ŠD Ekonóm 1/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 143,38 € | 03.02.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002342025 | Dodávka el. en. ŠD Starohájska 4, 2/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 1 176,80 € | 03.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002352025 | Dodávka el. en. ŠD Starohájska 8, 2/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 1 046,59 € | 03.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002362025 | Dodávka el. en. ŠD Ekonóm 2/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 4 251,96 € | 03.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002372025 | Dodávka el. en. ŠD HP Prok.Veľ. 41, 2/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 7 472,76 € | 03.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005732025 | Zemný plynn VIRT ... 3026 vyúčtov. 2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 3 162,79 € | 03.02.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003662025 | DBP k fa 2025100249/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 11,42 € | 03.02.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007592025 | Zemný plyn Virt ... 3026 vyúčtov. 24 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 3 162,79 € | 03.02.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001582025 | Členský príspevok Klub dekanov 2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Klub dekanov fakúlt | 35628243 | 67,00 € | 31.01.2025 | 15.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001672025 | Členský príspevok Klub dekanov 2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Klub dekanov fakúlt | 35628243 | 67,00 € | 31.01.2025 | 15.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001812025 | Členský príspevok Klub dekanov 2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Klub dekanov fakúlt | 35628243 | 67,00 € | 31.01.2025 | 15.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001842025 | Členský príspevok Klub dekanov 2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Klub dekanov fakúlt | 35628243 | 67,00 € | 31.01.2025 | 15.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002022025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 13,55 € | 31.01.2025 | 26.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001472025 | rýchlovarná konv.ETA | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | OFFICE STAR | 46323546 | 79,95 € | 31.01.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001682025 | jazykové vzdel zam B1 - C1 1/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Mgr. Richard Kravec | 41341830 | 640,00 € | 31.01.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001702025 | jazykové vzdel zam A2 - B1 1/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Mgr. Richard Kravec | 41341830 | 640,00 € | 31.01.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002032025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 4,10 € | 31.01.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002062025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 340,09 € | 31.01.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001462025 | Čistiace potreby | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | PhDr. Gabriela Spišáková - | 33768897 | 4 005,43 € | 31.01.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001852025 | Členský príspevok SAF | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenská asociácia finančníkov | 31769667 | 10,00 € | 31.01.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001312025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 34,27 € | 31.01.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001512025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Eurozel | 47837934 | 20,24 € | 31.01.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001832025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 170,00 € | 31.01.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001572025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 169,22 € | 31.01.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001922025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 61,23 € | 31.01.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002592025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 1 266,12 € | 31.01.2025 | 06.03.2025 | Faktúra |