Faktúry
Počet záznamov: 66708
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251026322025 | SD POO - ŠDaJ Dolnozemská | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Juno s.r.o. | 53717325 | 973,73 € | 14.07.2025 | 27.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026242025 | Odvoz a likvid odpadu D1 6/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | LEONTECH s.r.o. | 47973871 | 686,34 € | 11.07.2025 | 30.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026252025 | jubilejná kytica | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KVIETOK Zdražilová Petra | 20,00 € | 11.07.2025 | 30.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251026262025 | vstupenky na exkurziu 20.5.2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Volkswagen Slovakia | 35757442 | 195,00 € | 11.07.2025 | 30.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026272025 | Kancelársky materiál | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ing. Peter Gerši - GC TECH | 36880574 | 143,64 € | 11.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026232025 | Konf. popl. PhD Blanchard | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | ACADEMY OF INTERNATIONAL BUSINESS | 34,16 € | 11.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251026212025 | Vyúčtovanie TEHO ŠD Bellová, 06/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | TEPELNE HOSPODARSTVO | 31679692 | 1 241,99 € | 10.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026222025 | Vyúčtovanie TEHO PHF, 06/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | TEPELNE HOSPODARSTVO | 31679692 | 3 462,83 € | 10.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026072025 | Oprava - výmena nefunkčných zar. výťahu | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | PROFI Výťahy s.r.o. | 47519045 | 969,00 € | 10.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026122025 | Vyúčtovanie elektrina Tajovskeho 13, 06/25 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 461,71 € | 10.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026132025 | Záloha PHF elektrina Moyzesova 64, 07/25 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 1 295,37 € | 10.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026162025 | Záloha PHF elektrina Tajovskeho 13, 07/25 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 397,57 € | 10.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026172025 | Záloha PHF elektrina Tajovskeho 13, 07/25 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 314,31 € | 10.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026182025 | Záloha PHF elektrina Tajovskeho 11, 07/25 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 337,86 € | 10.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026192025 | ŠD Bellova - elektrina, 07/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 76,53 € | 10.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026202025 | ŠD Bellova - elektrina, 07/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 735,40 € | 10.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026562025 | vložné QUAERE | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ing. Jiří Králik, PhD. MBA | 69887900 | 196,00 € | 10.07.2025 | 30.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026082025 | Vyúčtovanie elektrina Moyzesova 64, 06/25 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 506,18 € | 10.07.2025 | 31.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026092025 | Vyúčtovanie elektrina Tajovskeho 13, 06/25 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 37,61 € | 10.07.2025 | 31.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026102025 | Vyúčtovanie elektrina Tajovskeho 11, 06/25 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 166,76 € | 10.07.2025 | 31.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026112025 | Vyúčtovanie elektrina Bellova 1, 06/25 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 290,54 € | 10.07.2025 | 31.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026542025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Delikomat Slovensko | 35766875 | 21,30 € | 10.07.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026002025 | Knihy | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | 45,06 € | 10.07.2025 | 05.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026032025 | Pranie ŠD HP | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | COMFORTA TEXTIL SERVIS, s.r.o. | 44798695 | 336,50 € | 10.07.2025 | 05.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026042025 | Vodoinštalačný materiál | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KriMus | 31351166 | 1 002,70 € | 10.07.2025 | 05.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026952025 | Pranie a chemické čistenie pre PHF | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Viesta s.r.o. | 53671660 | 37,88 € | 10.07.2025 | 05.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026022025 | odborný dozor kotolne ŠD E 6/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 712,17 € | 10.07.2025 | 06.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026062025 | Letenky Budapešť-Dubaj 14.7.2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 1 526,49 € | 10.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026052025 | Letenky Budapešť-Dubaj 14.7.2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 1 426,49 € | 10.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251025992025 | Potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | LZ TRADEMARK, s.r.o. | 47972297 | 123,16 € | 10.07.2025 | 13.08.2025 | Faktúra |