Faktúry
Počet záznamov: 66708
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251026552025 | poplatok za podanie článku | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | ELSEVIER B.V. | 128,00 € | 15.07.2025 | 31.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251026872025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Eurozel | 47837934 | 19,04 € | 15.07.2025 | 05.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026842025 | potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 297,23 € | 15.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026482025 | letenky | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 173,50 € | 15.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026452025 | výpočtová technika | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 678,64 € | 15.07.2025 | 12.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026432025 | výpočtová technika | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 3 823,95 € | 15.07.2025 | 13.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026442025 | výpočtová technika | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 2 723,71 € | 15.07.2025 | 13.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026462025 | iPad Pro11"Wi-Fi+Cellular256GB | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 1 265,67 € | 15.07.2025 | 13.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026472025 | notebook | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 832,70 € | 15.07.2025 | 13.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026692025 | Potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 108,34 € | 15.07.2025 | 13.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026822025 | potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 65,52 € | 15.07.2025 | 13.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026832025 | potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 67,78 € | 15.07.2025 | 13.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251028252025 | Publikovanie vedeckého článku | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | UNIWERSYTET ŁÓDZKI | 175,00 € | 15.07.2025 | 30.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251026422025 | notebook | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 3 320,63 € | 15.07.2025 | 19.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026312025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 6,78 € | 14.07.2025 | 31.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026332025 | Potraviny | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 72,94 € | 14.07.2025 | 31.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026352025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 125,00 € | 14.07.2025 | 02.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026342025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 52,42 € | 14.07.2025 | 02.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026282025 | rozbor bazénovej vody - Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | AQUASECO | 17335264 | 190,65 € | 14.07.2025 | 05.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026302025 | Orava zariadení v kotolni ŠD Ekonóm | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 931,00 € | 14.07.2025 | 05.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026362025 | prepäťová ochrana | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 78,96 € | 14.07.2025 | 05.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026582025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 33,69 € | 14.07.2025 | 05.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026382025 | Pranie a žehlenie VZ Virt 2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | RIO-IPO | 34120629 | 328,66 € | 14.07.2025 | 06.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026292025 | Likvidácia odpadu - Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Fidelity Trade, s.r.o. | 50254081 | 1 107,00 € | 14.07.2025 | 07.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026532025 | Potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 396,06 € | 14.07.2025 | 07.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026412025 | Spiatočné letenky BA - Miláno | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 173,96 € | 14.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026372025 | archívne krabice | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ing. Peter Gerši - GC TECH | 36880574 | 4 895,40 € | 14.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026392025 | Kopírovací papier A4 80g Milticopy | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 125,95 € | 14.07.2025 | 13.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026402025 | Kopírovací papier A4 80g Milticopy | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 377,86 € | 14.07.2025 | 13.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026812025 | potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 47,29 € | 14.07.2025 | 13.08.2025 | Faktúra |