Faktúry
Počet záznamov: 64307
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251002162025 | elektrická dvojplatnička | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 246,00 € | 04.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005002025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 14,97 € | 04.02.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005012025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 91,19 € | 04.02.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005172025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 41,41 € | 04.02.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003512025 | Publikovanie článku v odbornom časopise | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Consector Biro d.o.o. | 500,00 € | 03.02.2025 | 19.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002192025 | Dodávka el. en. ÚZ Virt 2/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 353,26 € | 03.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002202025 | Dodávka el. en. VZ Virt Hlavná 2/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 955,65 € | 03.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002212025 | Dodávka el. en. Jarabá 2/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 1 321,70 € | 03.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002222025 | Dodávka el. en. UZ Pokrok HS 2/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 77,92 € | 03.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002232025 | Dodávka el. en. UZ Konventná Nájom 2/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 97,06 € | 03.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002242025 | Dodávka el. en. UZ Konventná BYT 2/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 67,18 € | 03.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002252025 | Dodávka el. en. SZ Konventná KUCH 2/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 467,19 € | 03.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002282025 | Dodávka el. en. Palisády 22, 2/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 235,34 € | 03.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002292025 | Dodávka e. en. Trnavská cesta 31, 2/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 362,30 € | 03.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002302025 | Dodávka el. en. Dolnozemská cesta 1, 2/202 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 31 287,77 € | 03.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002312025 | Dodávka el. en. Palisády 24 Výuka 2/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 64,65 € | 03.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002322025 | Dodávka el. en. Palisády 24 Byt 2/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 36,57 € | 03.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002332025 | Dodávka el. en. Palisády 24 Relax 2/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 42,07 € | 03.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002492025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 1 654,82 € | 03.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002502025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 34,08 € | 03.02.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000752025 | Zemný plyn Hroboňova 1/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 15,00 € | 03.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000782025 | Zemný plyn PV 1/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 3,00 € | 03.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001192025 | vodné,stočné,zrážky ŠD S8 1.-18.1.2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 887,28 € | 03.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001212025 | vodné, stočné ŠD Ekonóm 1.-23.1.2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 908,05 € | 03.02.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001222025 | vodné, stočné ŠD Hrob. 1.-24.1.2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 2 210,51 € | 03.02.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001452025 | Elektroinštalačný materiál ŠD EU | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 1 189,36 € | 03.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001502025 | zražková voda ŠD Ekonóm 1/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 143,38 € | 03.02.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002342025 | Dodávka el. en. ŠD Starohájska 4, 2/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 1 176,80 € | 03.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002352025 | Dodávka el. en. ŠD Starohájska 8, 2/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 1 046,59 € | 03.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002362025 | Dodávka el. en. ŠD Ekonóm 2/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 4 251,96 € | 03.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra |