Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17364
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500007093 | Ubytovanie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Hotel Národný dom, s.r.o. | 36018384 | 600,00 € | 04.12.2024 | 09.12.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
4500007094 | Ubytovanie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Hotel Národný dom, s.r.o. | 36018384 | 300,00 € | 04.12.2024 | 09.12.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
4500007095 | Prenájom priestorov na koncert s recepci | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Hotel Národný dom, s.r.o. | 36018384 | 200,00 € | 04.12.2024 | 09.12.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
4500007096 | Prenájom priestorov na súťaž 1.kategórie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Hotel Národný dom, s.r.o. | 36018384 | 300,00 € | 04.12.2024 | 09.12.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
4500007100 | Výroba propagač.materiálov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Grif Graphics s.r.o. | 45853398 | 100,00 € | 04.12.2024 | 09.12.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
4500007101 | Čistiace a hyg.potreby 12/2024 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 515,76 € | 04.12.2024 | 10.12.2024 | Objednávka | |||||
20241008412024 | Stravné lístky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 3 467,87 € | 04.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
20241008452024 | Kancelárske potreby, papier | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | OfficeLand s.r.o. | 35843136 | 731,10 € | 04.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
20241008462024 | Daňová povinnosť ubytovacieho zariad. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 172,00 € | 04.12.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
20241008472024 | Kancelárske potreby, papier | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Lamitec s.r.o. | 35710691 | 689,32 € | 04.12.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
20241008482024 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 47,40 € | 04.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
20241008492024 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 273,02 € | 04.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
20241008502024 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 353,28 € | 04.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
20241008512024 | Členské poplatky ISIC za 11/2024 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | CKM Združenie pre študentov, mládež | 31768164 | 104,00 € | 04.12.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
20241008522024 | Výkon zodpovednej osoby za 12/2024 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EuroTrading s.r.o. | 44031483 | 154,80 € | 04.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
20241008532024 | Závesné systémy na obrazy | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Dantik s.r.o. | 63075652 | 556,00 € | 04.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
20241008542024 | Materiál, kompresor - katedra sochárstva | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Vamisko s.r.o. | 44475896 | 406,50 € | 04.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
4500007082 | Softver Resolume Arena Media Server | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Resolume B.V. | 689,40 € | 03.12.2024 | 07.12.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | ||||
4500007083 | Konzultacia s Grantexpertom – Vyšegrátsk | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Grantexpert s.r.o. | 47454890 | 69,00 € | 03.12.2024 | 07.12.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
4500007084 | Mikrofon Shure SM7B | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 1 373,42 € | 03.12.2024 | 07.12.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka |