Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17985
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251002822025 | Materiál - farby pre katedru grafiky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | HANK-SK s.r.o. | 46679286 | 331,30 € | 13.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002832025 | Toaletný papier | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 189,42 € | 13.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002842025 | Preprava - Festival Istropolitana | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Tomáš Babjak - ADŽARV | 53457382 | 294,40 € | 13.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002852025 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 48,59 € | 13.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002862025 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 284,35 € | 13.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002872025 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 358,81 € | 13.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| 4500007321 | Doprava študentov na podujatie Revúca | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ZUTO - BUS s.r.o. | 47593393 | 290,00 € | 12.05.2025 | 16.05.2025 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20251002772025 | Výkon zodpovednej osoby za 05/2025 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EuroTrading s.r.o. | 44031483 | 158,67 € | 12.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002812025 | Oprava auta BB1654FZ a BB358GS - prezutie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | STELA SERVIS s.r.o. | 47740531 | 73,80 € | 12.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002732025 | Elektrická energia za 04/2025 Kaštieľ Radv. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 53,04 € | 12.05.2025 | 06.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002782025 | Poistenie zodpovednosti za škodu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KOOPERATIVA poisťovňa a.s. | 00585441 | 759,98 € | 12.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002742025 | Výroba, dopr. a montáž scény v rámci proj. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | DUOMO REGIO | 54210933 | 2 088,00 € | 09.05.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002752025 | Výkon činnosti stráž. služby - Kaštieľ Radv | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SG Security s.r.o. | 44823266 | 58,00 € | 09.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002762025 | Vodné, stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 1 994,36 € | 09.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| 4500007318 | 3 ks Lekárničky biele + doprava | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Michal Kačur TOPOR s.r.o. | 55741193 | 81,18 € | 07.05.2025 | 11.05.2025 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500007319 | Občerstvenie pre účastníkov BIP Contempo | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | GREMAK, s.r.o | 51436604 | 304,00 € | 07.05.2025 | 11.05.2025 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500007320 | Čistiace a hyg.potreby 5/2025 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 594,18 € | 07.05.2025 | 13.05.2025 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500007322 | Prezutie 2 vozidiel na letne pneu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | STELA SERVIS s.r.o. | 47740531 | 73,80 € | 07.05.2025 | 17.05.2025 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20251002712025 | Daňová povinnosť ubytov. zariad. ŠD | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 88,00 € | 07.05.2025 | 24.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002722025 | Čistiace a hygienické potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 594,18 € | 07.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra |