Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17607
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500007186 | Informačná a moderačná tabuľa | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 339,48 € | 10.02.2025 | 15.02.2025 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500007187 | Drevená klavírna stolička BlackMatteGran | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Muziker, a.s. | 35840773 | 560,01 € | 10.02.2025 | 15.02.2025 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500007188 | Klavírne stoličky Andexinger 484 Piano | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Muzikant.cz s.r.o. | 26877406 | 1 437,19 € | 10.02.2025 | 15.02.2025 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500007197 | Kontrola a nastavenie šachtových dverí | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | LIFT SERVIS Levices.r.o. | 48327964 | 86,10 € | 10.02.2025 | 17.02.2025 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20251000432025 | Členský poplatok - združenie SANET | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 10.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000442025 | Výkon zodpovednej osoby za 02/2025 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EuroTrading s.r.o. | 44031483 | 158,67 € | 10.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000462025 | Plyn za01/2025 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 9 793,25 € | 10.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000472025 | Vodné, stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 1 385,42 € | 10.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000642025 | Kontrola a nastavenie šachtových dverí | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | LIFT SERVIS Levices.r.o. | 48327964 | 86,10 € | 10.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000422025 | Daňová povinnosť ubytovacieho zariadenia | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 108,00 € | 07.02.2025 | 25.02.2025 | Faktúra | |||||
| 4500007184 | BCK Mifare Desfire ISIC na r.2025 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | TransData s.r.o. | 35741236 | 984,00 € | 06.02.2025 | 14.02.2025 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20251000372025 | Nájomné za nehnuteľnosť-Radv.kaštieľ | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 2,00 € | 06.02.2025 | 22.02.2025 | Faktúra | |||||
| 4500007183 | Čistiace a hyg.potreby 2/2025 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 548,56 € | 05.02.2025 | 14.02.2025 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20251000342025 | Plyn FVU, FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 122,83 € | 05.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000352025 | Ozvučenie skúšok -muzikálový spev | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Robert Tkáč | 52418413 | 230,00 € | 05.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000362025 | Ozvučenie skúšok -muzikálový spev | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Robert Tkáč | 52418413 | 230,00 € | 05.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000382025 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 318,67 € | 05.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000392025 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 12,66 € | 05.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000402025 | Tonery | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PROLINK s.r.o. | 36407968 | 241,08 € | 05.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000482025 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 548,56 € | 05.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra |