Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17364
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500007108 | Rezačka KW-triO 1500 + doprava | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PENTA SK s.r.o. | 35899468 | 299,57 € | 09.12.2024 | 14.12.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500007109 | Kancelársky papier | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Lamitec s.r.o. | 35710691 | 244,33 € | 09.12.2024 | 14.12.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500007110 | Materiál pre kat.sochárstva - dosky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PECE s.r.o. | 36618233 | 140,80 € | 09.12.2024 | 14.12.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20241008652024 | Plyn za 11/2024 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 8 880,94 € | 09.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008662024 | Materiál do sieťotlačovej dielne | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | HANK-SK s.r.o. | 46679286 | 259,00 € | 09.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008712024 | Knihy | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Martinus s.r.o. | 45503249 | 59,13 € | 09.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008722024 | Graf. návrh, layout, zalomenie zborníka | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mgr.art. Marek Kianička - KAMEO | 45955760 | 1 248,00 € | 09.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008732024 | Ofsetové tlačiarenske farby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BELEX s.r.o | 31562329 | 153,00 € | 09.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008742024 | Elektrická energia za 11/2024 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 3 695,83 € | 09.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008752024 | Elektrická energia za 11/2024 FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 1 990,28 € | 09.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008762024 | Výkon činnosti stráž. služby - Kaštieľ Radv | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SG Security s.r.o. | 44823266 | 54,00 € | 09.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008812024 | Ladenie klavíra Stenway | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damián Mrva | 33029113 | 300,00 € | 09.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008822024 | Prenájom sály v Podkroví | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenské osvetové stredisko | 35987138 | 500,00 € | 09.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008832024 | Prenájom sály v Podkroví | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenské osvetové stredisko | 35987138 | 1 100,00 € | 09.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008842024 | Preprava diel a súvisiace služby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | cargo-partner SR, s.r.o. | 31358152 | 1 027,00 € | 09.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008852024 | Preprava diel a súvisiace služby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | cargo-partner SR, s.r.o. | 31358152 | 1 027,00 € | 09.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008772024 | Výroba tašiek | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | OZLIBETHA | 42193915 | 90,00 € | 09.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241008782024 | Nákup maateriálu - drapérie a tabule | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | OZLIBETHA | 42193915 | 150,00 € | 09.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241008792024 | Grfické práce - návrh plagátu a bulletinu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | OZLIBETHA | 42193915 | 50,00 € | 09.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241008802024 | Elektrická energia za 11/2024 - Kaštieľ Rad | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 39,11 € | 09.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra |