Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17195
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500006990 | Spotrebný materiál podla nabídky NV24232 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | JM partners.CZ, s.r.o. | 26134900 | 120,50 € | 05.11.2024 | 09.11.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500006989 | Keramické materiály | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PECE s.r.o. | 36618233 | 400,40 € | 05.11.2024 | 09.11.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500006988 | Titan zinok + strihanie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KJG a.s. | 31439951 | 705,84 € | 05.11.2024 | 09.11.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500006987 | 36 ks LED reflektorov podľa CP 2400210 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SLOS s.r.o. | 36644749 | 2 784,24 € | 05.11.2024 | 09.11.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500007034 | Vstup do areálu Veľtrh Gaudeamus | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | MP-SOFT a.s. | 44014040 | 91,86 € | 05.11.2024 | 17.11.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20241007212024 | Daňová povinnosť ubytovacieho zariadenia | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 110,00 € | 05.11.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007232024 | Porez guľatiny - katedra sochárstva | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | LB - DREVEX s.r.o. | 36646873 | 653,04 € | 05.11.2024 | 03.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007252024 | Výkon zodpovednej osoby za 11/2024 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EuroTrading s.r.o. | 44031483 | 154,80 € | 05.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007222024 | Materiál na zabezp vyučov.procesu-pojivo | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SAND TEAM s.r.o. | 25340441 | 316,00 € | 05.11.2024 | 07.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007242024 | Stravné lístky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 3 871,76 € | 05.11.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | |||||
| 4500006986 | Predplatné Premium | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Grantexpert s.r.o. | 47454890 | 149,01 € | 04.11.2024 | 08.11.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500007025 | Prenájom dodávky na prepravu diel | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Balea s.r.o. | 46937455 | 150,00 € | 04.11.2024 | 16.11.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20241007162024 | Polygrafické náklady na propagač.materiály | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Sopka s.r.o. | 35791853 | 100,00 € | 04.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007182024 | Predplatné PREMIUM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Grantexpert s.r.o. | 47454890 | 149,00 € | 04.11.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007192024 | Nákup PHM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FleetCor Slovakia s.r.o. | 48054348 | 363,38 € | 04.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007202024 | Ryhovací stroj CM350 - 350mm | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Ján Bureš - Full Servis | 36910813 | 148,92 € | 04.11.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007142024 | Ubytovanie účinkujúcich v rámci projektu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Hotel Národný dom, s.r.o. | 36018384 | 120,00 € | 04.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007152024 | Ubytovanie účinkujúcich v rámci projektu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Hotel Národný dom, s.r.o. | 36018384 | 236,00 € | 04.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007562024 | Tonery | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 141,60 € | 04.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007172024 | Plyn FVU, FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 1 483,00 € | 04.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra |