Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17985
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500007291 | Kancelársky papier | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Lamitec s.r.o. | 35710691 | 149,11 € | 08.04.2025 | 14.04.2025 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20251002102025 | Elektrická energia FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 2 112,63 € | 08.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002112025 | Elektrická energia | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 3 523,85 € | 08.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002132025 | Plyn za 03/2025 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 7 049,89 € | 08.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| 4500007293 | Zoom H3-VR SD Card Bundle | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Thomann GmbH | DE18280160 | 247,00 € | 08.04.2025 | 15.04.2025 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20251002192025 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 48,59 € | 08.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002202025 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 281,10 € | 08.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002212025 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 360,44 € | 08.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002122025 | Elektrická energia Kaštieľ Radv. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 54,16 € | 08.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 4500007284 | Letné pneu na BB964EM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | STELA SERVIS s.r.o. | 47740531 | 540,81 € | 07.04.2025 | 12.04.2025 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20251001992025 | Mikrofóny, stojany, reprobox | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Muziker, a.s. | 35840773 | 576,30 € | 07.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002042025 | Tonery | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 69,62 € | 07.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002082025 | Mikrofóny RODE NT1 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 600,79 € | 07.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002152025 | Oprava auta C5 BB964EM - pneu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | STELA SERVIS s.r.o. | 47740531 | 540,81 € | 07.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002142025 | Výkon činnosti stráž. služby - Kaštieľ Radv | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SG Security s.r.o. | 44823266 | 50,00 € | 07.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002162025 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 207,50 € | 07.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002172025 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 61,83 € | 07.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002002025 | Nákup publikácií do fondu knižnice AU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ARTFORUM s.r.o | 35716584 | 70,62 € | 04.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002012025 | Výkon zodpovednej osoby za 04/2025 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EuroTrading s.r.o. | 44031483 | 158,67 € | 04.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002032025 | Vývoz kontajnerov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Iceko s.r.o. | 30226422 | 501,00 € | 04.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra |