Faktúry
Počet záznamov: 221413
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20181088592018 | vložné 19-21.9.,Bárta,Brezáni | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Slovenská poľnohospodárska | 00397482 | 260,00 € | 22.08.2048 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| 20241063442024 | stravné NSS 6/2024 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 108,12 € | 20.01.2037 | 30.07.2024 | Ing. Jana Gjašiková | kvestorka | Faktúra | |||
| 20231131792023 | nealko. nápoje b5 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Coca-Cola HBC Česko | 50252160 | 564,48 € | 11.12.2028 | 27.01.2024 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | Kvestorka Uk | Faktúra | |||
| 20231091922023 | konf.poplatok Bezpenosť strojov 2023 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | TECH-K s. r. o. | 46148442 | 478,80 € | 26.09.2026 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231088882023 | kuch. utierky | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 17,93 € | 25.09.2026 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20241136872024 | novoročenky 2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 24,30 € | 13.12.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20251049882025 | prístup na web | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | MzdyServis, s.r.o. | 34124705 | 100,86 € | 29.05.2025 | 16.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251049022025 | ubytovanie - účasť na konferencii Buková | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Grapent a.s. | 36689483 | 143,20 € | 27.05.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251046022025 | zverej článku Šedivý | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Praise Worthy Prize s.r.l. | 600,00 € | 20.05.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251046012025 | on-line účasť na konferencii Ďuricová | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ECONOMIC RESEARCH | 250,00 € | 20.05.2025 | 20.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251046802025 | vložné "DIM 2025" prof.Neslušan | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Politechnika Krakowska | 80,00 € | 20.05.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251045392025 | dotácia frankovacieho stroja | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Slovenská pošta,a.s. | 36631124 | 15 000,00 € | 20.05.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251045192025 | Optické pomôcky | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Thorlabs GmbH | 1 502,50 € | 20.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251043982025 | Pekárenske výrobky | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Potravinka - Moravčík Luboslav | 31073719 | 1 223,89 € | 19.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251043992025 | Oprava gastrozar.-umývačka | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | UNI-JAS gastrotechnika s.r.o. | 47966424 | 54,10 € | 19.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251044002025 | Čistiace prostriedky-výber | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Profexy s.r.o. | 46440577 | 688,80 € | 19.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251044052025 | prenájom priestorov | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 319,50 € | 19.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251044152025 | Mesačný paušál 4/25 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | OTIS VÝŤAHY, S.R.O. | 35683929 | 214,66 € | 19.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251044742025 | strava-študenti 04/25 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 114 060,00 € | 19.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251044752025 | strava-zamestnanci 04/25 UZVV | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 79,46 € | 19.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251044792025 | poplatky za pristátia lietadiel | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | LETISKO M.R. ŠTEFÁNIKA | 35884916 | 17,12 € | 19.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251044802025 | občerstvenie-workshop | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 74,24 € | 19.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251044832025 | zabezpečenie workshopu-TRANSCOM 25 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 1 500,00 € | 19.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251043302025 | Balný materiál | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 1 001,91 € | 16.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251043312025 | Oprava gastrozar.-mraziak | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | UNI-JAS gastrotechnika s.r.o. | 47966424 | 761,35 € | 16.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251043362025 | Fornetti | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 17053897 | 385,50 € | 16.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251043372025 | Nealko nápoje TB | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 38,23 € | 16.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251043382025 | doména somfri.sk 15.5.25-14.5.26 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 19,80 € | 16.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251043402025 | Pracovné oblečenie | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | CIBEX, s.r.o. | 46491091 | 18,20 € | 16.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251043442025 | Strava 04/2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 5 407,70 € | 16.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra |