Faktúry
Počet záznamov: 215486
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20181088592018 | vložné 19-21.9.,Bárta,Brezáni | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Slovenská poľnohospodárska | 00397482 | 260,00 € | 22.08.2048 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| 20241063442024 | stravné NSS 6/2024 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 108,12 € | 20.01.2037 | 30.07.2024 | Ing. Jana Gjašiková | kvestorka | Faktúra | |||
| 20231131792023 | nealko. nápoje b5 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Coca-Cola HBC Česko | 50252160 | 564,48 € | 11.12.2028 | 27.01.2024 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | Kvestorka Uk | Faktúra | |||
| 20231091922023 | konf.poplatok Bezpenosť strojov 2023 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | TECH-K s. r. o. | 46148442 | 478,80 € | 26.09.2026 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231088882023 | kuch. utierky | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 17,93 € | 25.09.2026 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20241131012024 | Dobropis - oprava výťahu AA | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 51,25 € | 16.12.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241131032024 | Dobropis - oprava výťahu AA | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 51,25 € | 16.12.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241131092024 | Dobropis - oprava výťahu FRI+FBI | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 71,75 € | 16.12.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241130132024 | dotácia frankovacieho sstroja | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Slovenská pošta,a.s. | 36631124 | 1 000,00 € | 13.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241129932024 | Vyúč.fa. Sedačka NEO | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Kambing Trade s.r.o. | 09877100 | 241,66 € | 13.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241129442024 | vložné na progr.súťaž CERC 2024 Wroclaw | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Uniwersytet Wroclawski | 480,00 € | 12.12.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241132312024 | projektorová lampa | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | AB COM CZECH, s.r.o. | 25974939 | 75,21 € | 12.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241131462024 | nájom/energie-ukončenie IAS | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | LIPTOV - REALITY, s.r.o. | 36775711 | 1 240,80 € | 11.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241124732024 | predplatné časopisy | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 385,00 € | 10.12.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241124772024 | Tovar, služba, práca | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 123,60 € | 10.12.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241131472024 | vložné/Mičiak/ | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Akademia Ekonomiczno- | 700,00 € | 10.12.2024 | 16.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241125372024 | Vyúč.fa. APCOM 2025 (Kúdelčík) | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Spolok absolventov a priateľov | 31795528 | 755,00 € | 10.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241125392024 | Vyúč.fa. APCOM 2025 (Hardoň) | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Spolok absolventov a priateľov | 31795528 | 755,00 € | 10.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241125402024 | Vyúč.fa. APCOM 2025 (Veveričík) | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Spolok absolventov a priateľov | 31795528 | 755,00 € | 10.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241129332024 | tlačiareň | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | E LINKX a.s. | 25847180 | 109,17 € | 10.12.2024 | 21.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241133472024 | káble, vozík | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | MUZIKER, a.s. | 35840773 | 815,25 € | 10.12.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241125482024 | novoročenky | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 16,00 € | 10.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241124122024 | Konferencia SPA 2024 Kociánová | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Slovenská parkovacia asociácia | 37977857 | 500,00 € | 09.12.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241124692024 | účastnícky poplatok VKB 2024 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | SLOV.SPOLOČNOSŤ PRE TECHNIKU | 251,00 € | 09.12.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241129342024 | seminár-ŠP | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 104,00 € | 09.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241123912024 | Káva,čokoláda TB | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | EUROSAM, s.r.o. | 36426903 | 73,88 € | 09.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241123932024 | Nealko nápoje B5 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Coca-Cola HBC Česko | 50252160 | 1 164,34 € | 09.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241123942024 | Balný materiál | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 453,60 € | 09.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241123952024 | Obchodný tovar B3 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 40,46 € | 09.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241123962024 | Hrubý tovar | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 49,10 € | 09.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra |