Faktúry
Počet záznamov: 225619
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20151011842015 | pranie prádla | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Ing.Katarína Milkovičová | 33018031 | 199,45 € | 02.02.2201 | 04.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20111139332011 | posypová soĺ | Žilinská univerzita v Žiline | POLOM,s.r.o. | 31607217 | 259,20 € | 03.11.2200 | 01.12.2011 | Faktúra | ||||||
| 20201085722020 | vedeckovýskumné služby pre pre riešenie pro | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 5 650,00 € | 13.10.2200 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20181088592018 | vložné 19-21.9.,Bárta,Brezáni | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Slovenská poľnohospodárska | 00397482 | 260,00 € | 22.08.2048 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| 20241063442024 | stravné NSS 6/2024 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 108,12 € | 20.01.2037 | 30.07.2024 | Ing. Jana Gjašiková | kvestorka | Faktúra | |||
| 20231131792023 | nealko. nápoje b5 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Coca-Cola HBC Česko | 50252160 | 564,48 € | 11.12.2028 | 27.01.2024 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | Kvestorka Uk | Faktúra | |||
| 20231091922023 | konf.poplatok Bezpenosť strojov 2023 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | TECH-K s. r. o. | 46148442 | 478,80 € | 26.09.2026 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231088882023 | kuch. utierky | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 17,93 € | 25.09.2026 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20241136872024 | novoročenky 2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 24,30 € | 13.12.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20251083252025 | použitie SMV 8.7.Námestovo,9.7.Trnava | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 156,00 € | 19.09.2025 | 06.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251090492025 | konferenčný poplatok EASM Confer 2025 Jacko | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Hungarian University | 500,00 € | 16.09.2025 | 20.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251090512025 | konferenčný poplat EASM Confer 2025 Varmus | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Hungarian University | 500,00 € | 16.09.2025 | 20.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251090532025 | konferenčný poplatok EASM Confer 2025 Kubin | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Hungarian University | 500,00 € | 16.09.2025 | 20.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251089812025 | registračný poplatok na konf.FLC Ing. Hodoň | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | The Science and Information | 637,61 € | 10.09.2025 | 12.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251090652025 | vložné,2.-5.9.,Lisabon,Dižo | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | VIAGENS ABREU, SA | 600,00 € | 10.09.2025 | 16.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251090662025 | doprava na a z konf.večierka,Dižo | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | VIAGENS ABREU, SA | 15,00 € | 10.09.2025 | 13.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251090672025 | vložné,2.-5.9.,Lisabon,Lovska | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | VIAGENS ABREU, SA | 600,00 € | 10.09.2025 | 16.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251087482025 | doména TUNEDU | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Websupport s.r.o. | 36421928 | 13,41 € | 08.09.2025 | 16.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251086572025 | použitie služobného vozidla-TJ | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 134,40 € | 04.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251086502025 | účasť na konferencii Shopcamp 2025 Fabuš | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ShopCamp s.r.o. | 14341999 | 147,24 € | 03.09.2025 | 16.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251086162025 | školenie/Šimková/ | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Sféra a.s. | 35757736 | 369,00 € | 02.09.2025 | 05.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251086472025 | účasť na konfer.Ecommerce day 2025-Fabuš | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | GUG.cz, z.s. | 03961273 | 60,64 € | 02.09.2025 | 16.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251086512025 | účasť na školení AI online Fabuš | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Jindřich Fáborský | 87500990 | 40,29 € | 02.09.2025 | 16.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251086282025 | reg. poplatok/Kissová/ | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Budapesti Muszaki és | 420,00 € | 02.09.2025 | 16.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251085582025 | Oprava kond. čerpadla | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | HORVÁT servis, s.r.o. | 47644273 | 169,50 € | 02.09.2025 | 18.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251085602025 | Palivo JET A-1 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Letisková spoločnosť Žilina, a.s. | 36426032 | 871,73 € | 02.09.2025 | 18.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251085672025 | poplatky za pristátia lietadiel | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | LETISKO PIESTANY, A.S. | 36266906 | 107,50 € | 02.09.2025 | 18.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251085792025 | Operačný systém Windows 11 Pro - upgrade | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | exe, a.s. | 17321450 | 77,49 € | 02.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251085832025 | Komponenty pre numerické spracovanie údajov | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ARNET,s.r.o. | 31607896 | 3 535,02 € | 02.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251085852025 | propagácia | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | PUBLISHING HOUSE, a.s. | 46495959 | 307,50 € | 02.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra |