Faktúry
Počet záznamov: 211716
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241070652024 | Notebook | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | KASON, s.r.o. | 51662787 | 1 827,60 € | 29.07.2024 | 16.08.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241070212024 | Orange mobil 7/2024 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 109,54 € | 29.07.2024 | 17.08.2024 | prof. Ing. Eva Tillová, PhD. | vedúca katedry | Faktúra | |||
| 20241070472024 | akreditovaná analýza | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | EMPLA AG spol. s r.o. | 25996240 | 650,00 € | 29.07.2024 | 17.08.2024 | prof. Ing. Eva Tillová, PhD. | vedúca katedry | Faktúra | |||
| 20241070492024 | oceľ rôzne veľkosti-spotreba výskum | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | MPO Metal s.r.o. | 36410357 | 79,91 € | 29.07.2024 | 20.08.2024 | prof. Ing. Michal Frivaldský, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241070942024 | hračky-UNIZACIK | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | KKS sp. z o.o. sp.k. | 414,00 € | 29.07.2024 | 20.08.2024 | prof. Ing. Michal Frivaldský, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | ||||
| 20241071042024 | vložné na konferenciu SKAKUII 2024 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Západočeská univerzita | 49777513 | 1 920,00 € | 29.07.2024 | 21.08.2024 | prof. Ing. Michal Frivaldský, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241070902024 | registračný poplatok na konf.Dresden 2024 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | BC GRUP ANONIM SIRKETI | 365,00 € | 29.07.2024 | 22.08.2024 | Ing. Rešetková/prof. Segeč | tajomníčka/vedúci KIS | Faktúra | ||||
| 20241071312024 | Kontrola, údržba a nastavenie mob. váh | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | TENZOVÁHY, s.r.o. | 48393789 | 440,00 € | 29.07.2024 | 22.08.2024 | Ing. Rešetková/prof. Segeč | tajomníčka/vedúci KIS | Faktúra | |||
| 20241071712024 | kancelársky tovar | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | LAMITEC spol.s.r.o. | 35710691 | 931,74 € | 29.07.2024 | 23.08.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | |||
| 20241072482024 | kancelársky tovar | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | LAMITEC spol.s.r.o. | 35710691 | 162,13 € | 29.07.2024 | 28.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241072492024 | kancelársky tovar | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | LAMITEC spol.s.r.o. | 35710691 | 36,23 € | 29.07.2024 | 28.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241072512024 | grafická karta,LCD monitor | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | HENRYSO, s.r.o. | 50687115 | 1 326,00 € | 29.07.2024 | 28.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241069692024 | výmena rozvodov objekt AB-AC | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | TALUX, s.r.o. | 36441821 | 15 908,60 € | 26.07.2024 | 15.08.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241069702024 | AF - oprava rozvodov teplej vody | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | TALUX, s.r.o. | 36441821 | 15 230,80 € | 26.07.2024 | 15.08.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241069712024 | spotr.mater, rukavice, led reflektor | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | TABAČIK - PRIEMTO s. r. o. | 36827011 | 356,53 € | 26.07.2024 | 15.08.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241070092024 | dávkovače+hyg. potreby-UNIZACIK | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | VALIN s.r.o. | 36440884 | 129,60 € | 26.07.2024 | 15.08.2024 | Ing. Gjašiková Jana | kvestorka UNIZA | Faktúra | |||
| 20241070172024 | pomôcky-UNIZACIK | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Wintrend, s. r. o. | 44725710 | 78,00 € | 26.07.2024 | 15.08.2024 | Ing. Gjašiková Jana | kvestorka UNIZA | Faktúra | |||
| 20241070582024 | kroje-FS Stavbár | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ZUZANA TVRDÁ | 45956171 | 605,00 € | 26.07.2024 | 16.08.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241070312024 | Uverejnenie článnku v OA časopise, Varmus | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | UAB Sustainability | 1 250,00 € | 26.07.2024 | 17.08.2024 | prof. Ing. Eva Tillová, PhD. | vedúca katedry | Faktúra | ||||
| 20241070432024 | Kancelárske potreby | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | LAMITEC spol.s.r.o. | 35710691 | 932,89 € | 26.07.2024 | 17.08.2024 | prof. Ing. Eva Tillová, PhD. | vedúca katedry | Faktúra | |||
| 20241069722024 | odpadová nádoba do tlačiarne XEROX | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ARNET,s.r.o. | 31607896 | 46,80 € | 26.07.2024 | 20.08.2024 | prof. Ing. Michal Frivaldský, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241070952024 | Utierky MEWA 27-30/24 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | MEWA Textil-Service SR, s.r.o. | 35850647 | 43,01 € | 26.07.2024 | 22.08.2024 | Ing. Rešetková/prof. Segeč | tajomníčka/vedúci KIS | Faktúra | |||
| 20241071742024 | stolný futbal - stolová hra do oddych. zóny | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | AXIS comp, s.r.o. | 36389692 | 348,00 € | 26.07.2024 | 23.08.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | |||
| 20241073712024 | projektor, materiál k výpočt.technike | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | HENRYSO, s.r.o. | 50687115 | 1 080,00 € | 26.07.2024 | 30.08.2024 | Mgr. Maroš Konečný | riaditeľ UK UNIZA | Faktúra | |||
| 20241071822024 | počítač a displej | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | HENRYSO, s.r.o. | 50687115 | 1 472,40 € | 26.07.2024 | 05.09.2024 | prof. Ing. Michal Frivaldský, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241069822024 | vložné na konferenciu SPLITECH 2024 Buzna | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Nomago Mobility d.o.o. | 590,00 € | 25.07.2024 | 16.07.2024 | Ing. Gjašiková Jana | kvestorka UNIZA | Faktúra | ||||
| 20241069832024 | vložné na konferenciu SPLITECH 2024 Tomašov | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Nomago Mobility d.o.o. | 590,00 € | 25.07.2024 | 16.07.2024 | Ing. Gjašiková Jana | kvestorka UNIZA | Faktúra | ||||
| 20241069842024 | vložné na konferenciu SPLITECH 2024 Straka | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Nomago Mobility d.o.o. | 590,00 € | 25.07.2024 | 16.07.2024 | Ing. Gjašiková Jana | kvestorka UNIZA | Faktúra | ||||
| 20241071462024 | publikovanie článku Michalková | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ECONOMIC RESEARCH | 858,99 € | 25.07.2024 | 16.07.2024 | doc. Ing Michal Kvet, PhD. | vedúci KI | Faktúra | ||||
| 20241069502024 | Kancelársky stôl | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Marián Hucík - Kika Wood | 156,00 € | 25.07.2024 | 13.08.2024 | Faktúra |