Faktúry
Počet záznamov: 220259
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251015022025 | Hrubý tovar | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 1 243,25 € | 05.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015092025 | Hrubý tovar | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 103,86 € | 05.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015172025 | Kancelárske potreby a materiál | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | LAMITEC spol.s.r.o. | 35710691 | 706,87 € | 05.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015482025 | Tel. poplatky 2/2025 - ústredne | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 1 468,35 € | 05.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015502025 | Tel. poplatky 2/2025 - pevnélinky | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 179,92 € | 05.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015562025 | odvoz KO | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Technické služby Ružomberok, a.s. | 36391301 | 109,32 € | 05.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015592025 | Povolenie pre vstup do koľajiska | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Železnice Slovenskej republiky, | 31364501 | 24,60 € | 05.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015602025 | prenájom strojov a zariadení - 03/2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | DEKADO s.r.o. | 36769967 | 1 000,00 € | 05.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015632025 | kancelársky tovar | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | LAMITEC spol.s.r.o. | 35710691 | 29,99 € | 05.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015832025 | príspevok na stravu AŠ - 02/2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 140,55 € | 05.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015912025 | televízor 65´´ LG | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | LIsyst s.r.o. | 53706587 | 1 377,60 € | 05.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015982025 | kancelársky tovar | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | LAMITEC spol.s.r.o. | 35710691 | 131,86 € | 05.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016032025 | odvápňovač,vodný filter | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 61,71 € | 05.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015242025 | Orange internet 3/2025-UK | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 10,46 € | 05.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015262025 | Orange mobil 3/2025-UK | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 9,84 € | 05.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015272025 | Orange mobil 3/2025-UK | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 9,86 € | 05.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015282025 | Orange mobil 3/2025-UK | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 9,91 € | 05.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015292025 | Orange mobil 3/2025-UK | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 12,30 € | 05.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015302025 | Orange mobil 3/2025-UK-EDIC | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 9,84 € | 05.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015312025 | Orange mobil 3/2025-UK-EDIC | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 18,50 € | 05.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015532025 | Tel. poplatky 2/2025 - PD | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 18,33 € | 05.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015612025 | Orange mobil ÚTV - 03/2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 18,45 € | 05.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015662025 | Orange mobil ÚTV - 03/2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 18,45 € | 05.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015692025 | Orange TV ÚTV - 03/2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 17,93 € | 05.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015712025 | Orange-tel. poplatky-rektorát | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 1 116,68 € | 05.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016182025 | Orange-tel. poplatky-VUVB | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 9,84 € | 05.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016192025 | Orange-tel. poplatky-Janiga | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 19,22 € | 05.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016222025 | Orange-tel. poplatky-Hrubá | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 2,89 € | 05.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016552025 | občerstvenie | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 134,96 € | 05.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016572025 | *0008*Stavebný zákon-listy na výmenu | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 201,29 € | 05.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra |