Faktúry
Počet záznamov: 211716
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241071332024 | skúšky z NJ | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Goethe-Institut Bratislava | 31783198 | 783,20 € | 30.07.2024 | 22.08.2024 | Ing. Rešetková/prof. Segeč | tajomníčka/vedúci KIS | Faktúra | |||
| 20241070442024 | knihy | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Megabooks SK s.r.o. | 36699594 | 514,80 € | 30.07.2024 | 23.08.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | |||
| 20241071842024 | elektroinštalačný materiál | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | VEREX Žilina a.s. | 36405957 | 101,24 € | 30.07.2024 | 23.08.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | |||
| 20241071422024 | kopírka Canon | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 242,80 € | 30.07.2024 | 27.08.2024 | Jozef Lacek | riaditeľ UZVD | Faktúra | |||
| 20241073722024 | Elektromateriál | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | VEREX Žilina a.s. | 36405957 | 27,13 € | 30.07.2024 | 30.08.2024 | Mgr. Maroš Konečný | riaditeľ UK UNIZA | Faktúra | |||
| 20241074592024 | UZ VD - obnova spoločen. sály-elektromater. | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | VEREX Žilina a.s. | 36405957 | 58,69 € | 30.07.2024 | 30.08.2024 | Mgr. Maroš Konečný | riaditeľ UK UNIZA | Faktúra | |||
| 20241074272024 | SM - Rozvádzač | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | VEREX Žilina a.s. | 36405957 | 1 878,36 € | 30.07.2024 | 31.08.2024 | Ing. Lucia Hrebeňárová | riadidteľka | Faktúra | |||
| 20241074402024 | SM - elektromateriál | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | VEREX Žilina a.s. | 36405957 | 70,27 € | 30.07.2024 | 04.09.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241071342024 | kart.obálky a kanc.potreby | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | LAMITEC spol.s.r.o. | 35710691 | 84,50 € | 30.07.2024 | 05.09.2024 | prof. Ing. Michal Frivaldský, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241074632024 | účasť na konf.DMSRE 2024 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Odborná skupina chémie a | 30844118 | 333,00 € | 30.07.2024 | 05.09.2024 | Ing. Lucia Hrebeňárová | riadidteľka | Faktúra | |||
| 20241074662024 | účasť na konf.DMSRE 2024 Lapašová | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Odborná skupina chémie a | 30844118 | 333,00 € | 30.07.2024 | 05.09.2024 | Ing. Lucia Hrebeňárová | riadidteľka | Faktúra | |||
| 20241070872024 | prútová brána na kosačku | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ENGO, s.r.o. | 31376053 | 2 157,60 € | 30.07.2024 | 22.08.2024 | Ing. Filip Pastorek, PhD. | riaditeľ VC UNIZA | Faktúra | |||
| 20241070202024 | Vložné PEMC 2024,Frivaldský | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | FEL Events, z. s. | 03807428 | 550,00 € | 29.07.2024 | 06.08.2024 | doc. Ing Michal Kvet, PhD. | vedúci KI | Faktúra | |||
| 20241069972024 | občerstvenie-Majáles | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 640,00 € | 29.07.2024 | 15.08.2024 | Ing. Gjašiková Jana | kvestorka UNIZA | Faktúra | |||
| 20241069982024 | kancel.potreby,laminator, skartovačka | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | LAMITEC spol.s.r.o. | 35710691 | 880,36 € | 29.07.2024 | 15.08.2024 | Ing. Gjašiková Jana | kvestorka UNIZA | Faktúra | |||
| 20241070042024 | použitie SMV 10.6.24,BA | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 120,64 € | 29.07.2024 | 15.08.2024 | Ing. Gjašiková Jana | kvestorka UNIZA | Faktúra | |||
| 20241070102024 | repre-predmety duálne vzd. | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 28,68 € | 29.07.2024 | 15.08.2024 | Ing. Gjašiková Jana | kvestorka UNIZA | Faktúra | |||
| 20241070162024 | publikovanie článku Bulková,Gašparík,Zitric | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | MDPI AG | 686,55 € | 29.07.2024 | 15.08.2024 | Ing. Gjašiková Jana | kvestorka UNIZA | Faktúra | ||||
| 20241070502024 | Farebná potlač | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 10,56 € | 29.07.2024 | 15.08.2024 | Ing. Gjašiková Jana | kvestorka UNIZA | Faktúra | |||
| 20241069862024 | Hrubý tovar | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 1 347,54 € | 29.07.2024 | 16.08.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241069872024 | Zelenina,ovocie | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Fatra TIP s.r.o. | 36412741 | 361,59 € | 29.07.2024 | 16.08.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241069882024 | Mäsové výrobky | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 337,41 € | 29.07.2024 | 16.08.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241069892024 | Hrubý tovar | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 988,00 € | 29.07.2024 | 16.08.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241069902024 | Ryby chladené | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 238,19 € | 29.07.2024 | 16.08.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241069912024 | Cestoviny | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 23,18 € | 29.07.2024 | 16.08.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241069932024 | Zelenina,ovocie | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Fatra TIP s.r.o. | 36412741 | 148,56 € | 29.07.2024 | 16.08.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241069942024 | Mäsové výrobky | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 643,04 € | 29.07.2024 | 16.08.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241069962024 | Hrubý tovar | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 213,40 € | 29.07.2024 | 16.08.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241070082024 | Lopatky nerez. | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | UNI-JAS gastrotechnika s.r.o. | 47966424 | 68,88 € | 29.07.2024 | 16.08.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241070182024 | banky, zátka,... | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | VWR International s.r.o. | 63073242 | 396,00 € | 29.07.2024 | 16.08.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra |