Faktúry
Počet záznamov: 208515
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20241045742024 | ubytovanie na konferencii SPORTS MANAGEMENT | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Slovenské liečebné kúpele | 31642284 | 2 240,00 € | 16.05.2024 | 12.06.2024 | prof. Ing. Martin Krajčovič, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
20241048992024 | kópie | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | SUNSOFT plus, spol.s.r.o. | 31590128 | 209,14 € | 16.05.2024 | 21.06.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | |||
20241049002024 | kópie | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | SUNSOFT plus, spol.s.r.o. | 31590128 | 209,14 € | 16.05.2024 | 21.06.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | |||
20241049012024 | nájom kopírka | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | SUNSOFT plus, spol.s.r.o. | 31590128 | 52,60 € | 16.05.2024 | 21.06.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | |||
20241043422024 | Ubytovanie | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | TMS Spartaco Sp. z o.o. | 255,04 € | 15.05.2024 | 10.05.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | ||||
20241042332024 | občerstvenie-porada Zuberec | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 965,00 € | 15.05.2024 | 11.05.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
20241044942024 | Vyúč.fa SPLITECH (Tkáč) | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Nomago Mobility d.o.o. | 590,00 € | 15.05.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | ||||||
20241042072024 | občerstvenie-porada ERA | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 147,20 € | 15.05.2024 | 01.06.2024 | prof. Ing. Ladislav Janoušek, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
20241042092024 | strava-zamestnanci 04/24 ERA | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 114,64 € | 15.05.2024 | 01.06.2024 | prof. Ing. Ladislav Janoušek, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
20241042112024 | obed-hostia /SNSpĽP/ | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 20,40 € | 15.05.2024 | 01.06.2024 | prof. Ing. Ladislav Janoušek, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
20241042132024 | občerstvenie-Medzinárodný týždeň UNIZA | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 230,10 € | 15.05.2024 | 01.06.2024 | prof. Ing. Ladislav Janoušek, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
20241042142024 | ubytovanie-študenti pilot. vzd. kurz | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 1 750,00 € | 15.05.2024 | 01.06.2024 | prof. Ing. Ladislav Janoušek, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
20241042152024 | občerstvenie-event InCITIES | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 1 872,65 € | 15.05.2024 | 01.06.2024 | prof. Ing. Ladislav Janoušek, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
20241042162024 | občerstvenie-členov Správnej rady UNIZA | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 288,31 € | 15.05.2024 | 01.06.2024 | prof. Ing. Ladislav Janoušek, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
20241042022024 | Servisný poplatok 04/2024 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Cominfo, a.s. | 63482576 | 167,00 € | 15.05.2024 | 05.06.2024 | prof. Ing. Martin Krajčovič, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
20241042032024 | Servisný poplatok 05/2024 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 159,90 € | 15.05.2024 | 06.06.2024 | prof. Ing. Martin Krajčovič, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
20241042122024 | Nákup občesrvenia REPRE | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 333,40 € | 15.05.2024 | 05.06.2024 | prof. Ing. Martin Krajčovič, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
20241042182024 | materiál - USB 8GB | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | CreoCom s.r.o. | 36691836 | 774,00 € | 15.05.2024 | 06.06.2024 | prof. Ing. Martin Krajčovič, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
20241042202024 | sezónne prevádzkovanie fontány | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Ján Kavecký | 498,00 € | 15.05.2024 | 05.06.2024 | prof. Ing. Martin Krajčovič, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | ||||
20241042212024 | sezon.prevádz.závlahového systému | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Ján Kavecký | 1 920,00 € | 15.05.2024 | 05.06.2024 | prof. Ing. Martin Krajčovič, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | ||||
20241042222024 | starostlivosť o okras.dreviny | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Ján Kavecký | 840,00 € | 15.05.2024 | 06.06.2024 | prof. Ing. Martin Krajčovič, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | ||||
20241042462024 | Rekonšrukcia a modernizácia DL | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | DELTA elektronika, s.r.o. | 36045756 | 7 229,71 € | 15.05.2024 | 05.06.2024 | prof. Ing. Martin Krajčovič, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
20241042592024 | mikrofón,webkamera | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Dávid Vorčák | 198,14 € | 15.05.2024 | 06.06.2024 | prof. Ing. Martin Krajčovič, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | ||||
20241042842024 | elektromateriál KEEP | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Mouser Electronics | 387,23 € | 15.05.2024 | 06.06.2024 | prof. Ing. Martin Krajčovič, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | ||||
20241042852024 | elektromateriál KEEP | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Mouser Electronics | 365,14 € | 15.05.2024 | 06.06.2024 | prof. Ing. Martin Krajčovič, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | ||||
20241042882024 | elektronika KEEP | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Mouser Electronics | 824,04 € | 15.05.2024 | 06.06.2024 | prof. Ing. Martin Krajčovič, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | ||||
20241042902024 | vložné CoDIT Brída KMIKT | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | HyperSciences Publisher | 822,99 € | 15.05.2024 | 06.06.2024 | prof. Ing. Martin Krajčovič, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | ||||
20241042912024 | elektromateriál KEEP | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Premier Farnell UK Limited | 527,83 € | 15.05.2024 | 06.06.2024 | prof. Ing. Martin Krajčovič, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | ||||
20241042922024 | fľaše Argón 5.0 12 ks | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | MESSER Tatragas s.r.o. | 00685852 | 1 075,86 € | 15.05.2024 | 05.06.2024 | prof. Ing. Martin Krajčovič, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
20241042932024 | fľaše Argón 5.0,Dusík 5.0,Labline | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | MESSER Tatragas s.r.o. | 00685852 | 4 074,12 € | 15.05.2024 | 05.06.2024 | prof. Ing. Martin Krajčovič, PhD. | vedúci katedry | Faktúra |