Faktúry
Počet záznamov: 208175
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241044772024 | tonery | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 452,58 € | 17.05.2024 | 08.06.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241046042024 | občerstvenie na ŠZS | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 34,64 € | 17.05.2024 | 12.06.2024 | prof. Ing. Martin Krajčovič, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241046062024 | občerstvenie na ŠZS | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 170,42 € | 17.05.2024 | 12.06.2024 | prof. Ing. Martin Krajčovič, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241046102024 | streč fólia | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 31,82 € | 17.05.2024 | 13.06.2024 | prof. Ing. Martin Krajčovič, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241046112024 | nápoje repre | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 212,61 € | 17.05.2024 | 13.06.2024 | prof. Ing. Martin Krajčovič, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241045282024 | tonery do fotokopírovacieho stroja | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | HS technology s.r.o. | 52081061 | 280,80 € | 17.05.2024 | 14.06.2024 | prof. Ing. Róbert Hudec, PhD. | vedúci KMIKT | Faktúra | |||
| 20241045512024 | drevo na konštrukciu stendu | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | SEZAM, s.r.o. | 00633194 | 414,44 € | 17.05.2024 | 14.06.2024 | prof. Ing. Róbert Hudec, PhD. | vedúci KMIKT | Faktúra | |||
| 20241046592024 | účasť na konf.CETRA 2024-Prišč | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | DUBROVNIK SUN D.O.O. | 350,00 € | 17.05.2024 | 14.06.2024 | prof. Ing. Martin Krajčovič, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | ||||
| 20241043012024 | Vyúč.fa. Vložné IYCE 2024 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | S.J.T. TRIVENT Bt. | 450,00 € | 16.05.2024 | 03.05.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | ||||
| 20241044422024 | poplatok na konferenciu 12.-15.5./Marková | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Safirs, s.r.o. | 36423874 | 430,00 € | 16.05.2024 | 28.05.2024 | doc. Ing. Mário Drbúl, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241044212024 | nájom plyn.fliaš | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | MESSER Tatragas s.r.o. | 00685852 | 134,16 € | 16.05.2024 | 30.05.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | |||
| 20241044222024 | DBP nájom plyn.fliaš,k fa č.6862144834 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | MESSER Tatragas s.r.o. | 00685852 | 134,16 € | 16.05.2024 | 30.05.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | |||
| 20241044962024 | 47.Aktív-Farbák | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 200,00 € | 16.05.2024 | 31.05.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | |||
| 20241044972024 | 47.Aktív-Jančula | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 200,00 € | 16.05.2024 | 31.05.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | |||
| 20241044982024 | 47.Aktív-Odrobiňák | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 200,00 € | 16.05.2024 | 31.05.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | |||
| 20241044992024 | 47.Aktív-Vičan | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 200,00 € | 16.05.2024 | 31.05.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | |||
| 20241045002024 | 47.Aktív-Prokop | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 200,00 € | 16.05.2024 | 31.05.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | |||
| 20241042532024 | obedy na podujatie IT Trhovisko 25.4.2024 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 153,90 € | 16.05.2024 | 01.06.2024 | prof. Ing. Ladislav Janoušek, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241042392024 | Katrin náplne do dávkovačov | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | VALIN s.r.o. | 36440884 | 9 604,32 € | 16.05.2024 | 05.06.2024 | prof. Ing. Martin Krajčovič, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241042412024 | postrek trávnika proti burinám | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Ján Kavecký | 2 580,00 € | 16.05.2024 | 05.06.2024 | prof. Ing. Martin Krajčovič, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | ||||
| 20241042432024 | postrek trávnika proti hubov.chorobám | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Ján Kavecký | 2 580,00 € | 16.05.2024 | 05.06.2024 | prof. Ing. Martin Krajčovič, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | ||||
| 20241042442024 | starostl.zavlažov.zelene | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Ján Kavecký | 5 550,00 € | 16.05.2024 | 06.06.2024 | prof. Ing. Martin Krajčovič, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | ||||
| 20241042512024 | Obchodný tovar B5 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | KMV BEV SK s.r.o. | 31362681 | 216,22 € | 16.05.2024 | 06.06.2024 | prof. Ing. Martin Krajčovič, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241042552024 | obedy na podujatie IT Trhovisko 2.5.2024 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 96,90 € | 16.05.2024 | 06.06.2024 | prof. Ing. Martin Krajčovič, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241042602024 | Obchodný tovar B5 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | VERY GOODIES SK s.r.o. | 35730625 | 228,96 € | 16.05.2024 | 06.06.2024 | prof. Ing. Martin Krajčovič, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241042642024 | Obchodný tovar B3 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Coca-Cola HBC Česko | 50252160 | 326,53 € | 16.05.2024 | 06.06.2024 | prof. Ing. Martin Krajčovič, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241042722024 | Vizitky | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 30,00 € | 16.05.2024 | 05.06.2024 | prof. Ing. Martin Krajčovič, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241042752024 | Prenájom kavomatu a automatov | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | VERY GOODIES SK s.r.o. | 35730625 | 1 380,00 € | 16.05.2024 | 06.06.2024 | prof. Ing. Martin Krajčovič, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241042772024 | servis solar.a vyhrev.zariadeni FBI | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | S-Line Systems, s.r.o. | 46997229 | 684,10 € | 16.05.2024 | 04.06.2024 | prof. Ing. Martin Krajčovič, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241042782024 | publikovanie článku v časopise | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | MDPI AG | 2 212,25 € | 16.05.2024 | 05.06.2024 | prof. Ing. Martin Krajčovič, PhD. | vedúci katedry | Faktúra |