Faktúry
Počet záznamov: 219734
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251020922025 | kanc. potreby | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | LAMITEC spol.s.r.o. | 35710691 | 176,07 € | 14.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020192025 | stravovacie služby pre UZH za 02/2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 909,60 € | 14.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020542025 | občerstvenie, kuch.potreby, čist.potreby | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 404,01 € | 14.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021062025 | Kovoobrab. materiál | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | K-KONTROL, spol. s r.o. | 36234851 | 1 297,65 € | 14.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020432025 | reg.poplatok 1stIFAC-EDT 2025 Kubaščík,Tupý | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Universitat Politecnica de Valencia | 400,00 € | 14.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251021532025 | Podcast spot | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Zoznam.sk spol. s.r.o. | 36029076 | 2 152,50 € | 14.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021572025 | prenájom plochy-propagácia | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | SUNNY HOLIDAYS LTD | 2 680,04 € | 14.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251021582025 | transfér-propagácia | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | SUNNY HOLIDAYS LTD | 80,00 € | 14.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251021592025 | ubytovanie-propagácia | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | SUNNY HOLIDAYS LTD | 680,01 € | 14.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251021632025 | nájomné a tlač 2/2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | SUNSOFT plus, spol.s.r.o. | 31590128 | 209,28 € | 14.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021652025 | nájomné a tlač 2/2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | SUNSOFT plus, spol.s.r.o. | 31590128 | 65,08 € | 14.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021902025 | prac. odevy, pomôcky | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | CIBEX, s.r.o. | 46491091 | 192,60 € | 14.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021912025 | notebook | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | KIN.SKY s. r. o. | 52654532 | 601,47 € | 14.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022782025 | kábel k PC, napájací zdroj | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | AXIS comp, s.r.o. | 36389692 | 43,00 € | 14.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022862025 | kanc. potreby | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | LAMITEC spol.s.r.o. | 35710691 | 171,77 € | 14.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023462025 | žiar.svetlo,čistič bŕzd,kotúč... | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | TECHNOMAX, s. r. o. | 52554121 | 383,62 € | 14.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024242025 | Propagačné predmety ABF | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 97,20 € | 14.03.2025 | 17.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021262025 | vložné,2.-4.4.,Rajecké Teplice,Matejka | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Ing. Elena Kantoríková, PhD. | 350,00 € | 13.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251021282025 | vložné,2.-4.4.,Rajecké Teplice,Frátrik | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Ing. Elena Kantoríková, PhD. | 350,00 € | 13.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251018762025 | príspevok strava zamestnanci 2/25 OMPV-ERA | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 170,92 € | 13.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018632025 | prenájom zariadenia, kópie, tlač | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | SUNSOFT plus, spol.s.r.o. | 31590128 | 166,00 € | 13.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018752025 | Služby spojené s dod. plynu II. Q - DH | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | CTPark Žilina Airport, spol. s r.o. | 52984630 | 578,31 € | 13.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019152025 | Orange mobil 2/2025-KMIKT | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 36,97 € | 13.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019472025 | kopírovací papier | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | LAMITEC spol.s.r.o. | 35710691 | 90,96 € | 13.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019952025 | Fotoaparát, objektív, TV, adpatér, filter | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | FaxCopy Pro s. r. o. | 47076178 | 2 785,95 € | 13.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020232025 | el. energia 02/25 FRI | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | MJMholding, s.r.o. | 54051347 | 10 947,52 € | 13.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020252025 | vodné, stočné, zrážky 03/25 FRI | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | MJMholding, s.r.o. | 54051347 | 430,50 € | 13.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020262025 | vstup na plaváreň 02/25 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Správa športových zariadení | 46931317 | 382,48 € | 13.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020322025 | režijné náklady VÚD 03/25 FRI | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | MJMholding, s.r.o. | 54051347 | 747,24 € | 13.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020462025 | Pernamentka do Fit-clubu | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 47,50 € | 13.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra |