Faktúry
Počet záznamov: 23410
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241000412024 | Revízia požiarnych zariadení 2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PYROMA-Marián Benčaj | 46663398 | 76,50 € | 22.01.2024 | 14.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | Faktúra | ||||
| 20241000402024 | Zmluva o poskytovaní služieb 01/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 378,00 € | 22.01.2024 | 15.02.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241000422024 | plyn všetky OM 01012024-31012024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 4 334,00 € | 22.01.2024 | 17.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | Faktúra | ||||
| 20241000382024 | Prenájom otvárača, puzdra, karty | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 25,63 € | 19.01.2024 | 15.02.2024 | vedúca ekonomického oddelenia | Ing. Viera Škanderová | Faktúra | |||
| 20241000322024 | Duplexboard polomatný | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ANTALIS, a.s. | 35699434 | 34,99 € | 18.01.2024 | 07.02.2024 | PETRA PODHRADSKÁ | Faktúra | ||||
| 20241000332024 | Materiál na prijímacie pohovory | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Martin Hűbler - ŽELEZIARSTVO BIZAM | 46748598 | 297,54 € | 18.01.2024 | 08.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | Faktúra | ||||
| 20241000362024 | Fomacitro, Fomafix, Pozitívna vývojka, Nega | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alena Čiffáryová | 37082469 | 191,80 € | 18.01.2024 | 08.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | Faktúra | ||||
| 20241000342024 | Mikrofón Jabra, Powerbank Romoss | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 1 138,39 € | 18.01.2024 | 14.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | Faktúra | ||||
| 20241000372024 | Interiérové vybavenie - rektorát | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Brik, a.s. | 36045802 | 59 616,96 € | 18.01.2024 | 13.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | Faktúra | ||||
| 20241000312024 | Celoročné cest.poisť.030424-020425 M.Vindiš | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 23,77 € | 18.01.2024 | 21.02.2024 | Miroslav Horňák | Vedúci oddelenia | Faktúra | |||
| 20241000202024 | vstupka - povolenie na vjazd, 110124-311224 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mestská časť Bratislava | 00603147 | 356,00 € | 17.01.2024 | 06.02.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241000212024 | vstupka - povolenie na vjazd, 110124-311224 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mestská časť Bratislava | 00603147 | 356,00 € | 17.01.2024 | 06.02.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241000222024 | vstupka - povolenie na vjazd, 110124-311224 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mestská časť Bratislava | 00603147 | 356,00 € | 17.01.2024 | 06.02.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241000232024 | vstupka - povolenie na vjazd, 110124-311224 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mestská časť Bratislava | 00603147 | 356,00 € | 17.01.2024 | 06.02.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241000242024 | vstupka - povolenie na vjazd, 110124-311224 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mestská časť Bratislava | 00603147 | 356,00 € | 17.01.2024 | 06.02.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241000252024 | vstupka - povolenie na vjazd, 110124-311224 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mestská časť Bratislava | 00603147 | 356,00 € | 17.01.2024 | 06.02.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241000262024 | vstupka - povolenie na vjazd, 110124-311224 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mestská časť Bratislava | 00603147 | 356,00 € | 17.01.2024 | 06.02.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241000272024 | vstupka - povolenie na vjazd, 110124-311224 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mestská časť Bratislava | 00603147 | 356,00 € | 17.01.2024 | 06.02.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241000282024 | vstupka - povolenie na vjazd, 110124-311224 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mestská časť Bratislava | 00603147 | 356,00 € | 17.01.2024 | 06.02.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241000302024 | Znalecký posudok | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská technická univerzita | 397687 | 1 800,00 € | 17.01.2024 | 06.02.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241000292024 | vodné, stočné HV-18 171223-160124 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 421,76 € | 17.01.2024 | 01.03.2024 | Ing. Katarína Krokosová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241000192024 | Preložka | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MODEL OBALY, s.r.o. | 34118543 | 119,52 € | 16.01.2024 | 31.01.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20241000162024 | Maliarske plátno na rolke ECO | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ARTMIE, spol.s.r.o. | 36731684 | 302,40 € | 15.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241000152024 | Sadra | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MOFINA spol. s r. o. | 31355021 | 282,00 € | 15.01.2024 | 03.02.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241000172024 | Papier rolka hnedý | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovpap Slovakia s.r.o. | 35888318 | 132,48 € | 15.01.2024 | 03.02.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241000182024 | Vybavenie ateliéru - nábytok | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 628,88 € | 15.01.2024 | 07.02.2024 | PETRA PODHRADSKÁ | Faktúra | ||||
| 20241000142024 | ročný prenájom rádiovysielač 010124-311224 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 80,00 € | 12.01.2024 | 06.02.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241000122024 | Kancelárske potreby (na prijímacie skúšky) | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 1 752,38 € | 11.01.2024 | 31.01.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20241000132024 | Údržba budovy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šenkár | 40970418 | 395,00 € | 11.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241000052024 | mes. popl. 1/24 Papaya POS Kompakt | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Papaya POS s.r.o. | 47070153 | 36,00 € | 04.01.2024 | 31.01.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra |