Faktúry
Počet záznamov: 23813
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241004642024 | poistenie majetku 090524-081124 Galéria Méd | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 165,97 € | 24.04.2024 | 21.05.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241004542024 | Služby k príprave katalógu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Gavalda Ondrej Mgr. art. | 1 500,00 € | 22.04.2024 | 11.05.2024 | Ing. Anna Grašúrová | referent TT | Faktúra | ||||
| 20241004552024 | Brúsenie náradia do stolárskej dielne | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tekol | 35787937 | 182,20 € | 22.04.2024 | 10.05.2024 | Ing. Anna Grašúrová | referent TT | Faktúra | |||
| 20241004562024 | Korekcia anglického jazyka (VGS) | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Graham Nicholas Strouts | 51140926 | 630,00 € | 22.04.2024 | 11.05.2024 | Ing. Anna Hazlingerová | tajomníčka DF | Faktúra | |||
| 20241004572024 | Tonery do lokálnych tlačiarní | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 4 259,64 € | 22.04.2024 | 11.05.2024 | prof. Ing. Ľubomír Scheer, CSc. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241004582024 | Registračný poplatok | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | European League of | 2 600,00 € | 22.04.2024 | 11.05.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
| 20241004532024 | vodné, stočné Drotárska 200324-190424 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 041,83 € | 22.04.2024 | 31.05.2024 | prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. | rektor | Faktúra | |||
| 20241004442024 | Toner | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 32,15 € | 19.04.2024 | 09.05.2024 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20241004452024 | Dávkovač toaletného mydla, dávkovač papiera | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 459,71 € | 19.04.2024 | 08.05.2024 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20241004502024 | Príkazná zmluva 105/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Adam Galko, Mgr. | 978196 | 100,00 € | 19.04.2024 | 08.05.2024 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20241004422024 | Servis tlačiarne | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CBC Slovakia,s.r.o. | 44773293 | 72,00 € | 19.04.2024 | 11.05.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241004432024 | autorský honorár 60/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Maud Kotasová, MgA. | 216815156 | 250,00 € | 19.04.2024 | 11.05.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241004462024 | autorský honorár 61/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Martina Ivičič, Mgr. | 159128 | 200,00 € | 19.04.2024 | 11.05.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241004472024 | autorský honorár 62/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Matej Majda, Bc. | 321403 | 200,00 € | 19.04.2024 | 11.05.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241004482024 | autorský honorár 63/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Juraj Ďuriš, Mgr. art. | 118903 | 250,00 € | 19.04.2024 | 11.05.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241004492024 | Notebook ASUS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CHANGE COMPUTER s. r. o. | 46532617 | 1 296,89 € | 19.04.2024 | 11.05.2024 | Ing.Tibor Weis | riaditeľ CIT | Faktúra | |||
| 20241004512024 | Kurátor výstavy FPU Lukačovičová | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | blurryzone s.r.o. | 51426463 | 400,00 € | 19.04.2024 | 11.05.2024 | Ing.Tibor Weis | riaditeľ CIT | Faktúra | |||
| 20241004522024 | Flipchart Rocada 605V22 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alemat.cz s.r.o. | 28159233 | 65,35 € | 19.04.2024 | 10.05.2024 | Ing.Tibor Weis | riaditeľ CIT | Faktúra | |||
| 20241004402024 | Prenájom puzdra, karty, otvárača | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 25,63 € | 17.04.2024 | 08.05.2024 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20241004412024 | Prednáška pre prjekt Slovensko krajina FPU | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | DKMNT, o.z. | 42186901 | 250,00 € | 17.04.2024 | 07.05.2024 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20241004352024 | preddavok el. energia 5/2024 HV-18 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 2 450,00 € | 17.04.2024 | 18.05.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20241004362024 | preddavok el. energia 5/2024 Drotárska | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 5 300,00 € | 17.04.2024 | 18.05.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20241004372024 | preddavok el. energia 5/2024 Koceľova | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 200,00 € | 17.04.2024 | 18.05.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20241004382024 | preddavok el. energia 5/2024 Kremnica | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 1 150,00 € | 17.04.2024 | 18.05.2024 | doc. Mgr. Martin Schmidt, PhD. | dekan FF UMB | Faktúra | |||
| 20241004392024 | Zmluva - ochrana majetku - 5/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 17.04.2024 | 18.05.2024 | doc. Mgr. Martin Schmidt, PhD. | dekan FF UMB | Faktúra | |||
| 20241004132024 | autorský honorár 37/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tatiana Takáčová | 100,00 € | 16.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004142024 | autorský honorár 38/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Patrícia Chamrazová | 734745 | 100,00 € | 16.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004152024 | autorský honorár 39/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Magdaléna Kuchtová | 839602 | 100,00 € | 16.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004162024 | autorský honorár 40/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Oleksandra Potrohosh | 100,00 € | 16.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004172024 | autorský honorár 41/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Martin Toldy Mgr. art. | 323865 | 150,00 € | 16.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra |