Faktúry
Počet záznamov: 23813
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241005122024 | Príkazná zmluva 106/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Igor Smitka, Bc. | 300139 | 150,00 € | 07.05.2024 | 25.05.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241005112024 | Príkazná zmluva 104/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ivana Rumanová | 100,00 € | 07.05.2024 | 25.05.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | ||||
| 20241005102024 | Príkazná zmluva 62/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tomasz Bierkowski | 280,00 € | 07.05.2024 | 25.05.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | ||||
| 20241005092024 | Príkazná zmluva 93/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Andrej Botek, doc.Mgr.Ing.arch. | 311910 | 50,00 € | 07.05.2024 | 25.05.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241005082024 | Príkazná zmluva 84/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Viera Kleinová | 80,00 € | 07.05.2024 | 25.05.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | ||||
| 20241005072024 | Príkazná zmluva 83/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MgA. Jan C. Löbl | 80,00 € | 07.05.2024 | 25.05.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | ||||
| 20241005062024 | Príkazná zmluva 82/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Peter Čanecký | 80,00 € | 07.05.2024 | 25.05.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | ||||
| 20241005052024 | Príkazná zmluva 80/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Mgr. Jana Horáková | 80,00 € | 07.05.2024 | 25.05.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | ||||
| 20241005042024 | ročná kontrola EPS a DR | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 1 500,00 € | 07.05.2024 | 25.05.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241005012024 | autorský honorár 68/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Šimon Parec, Mgr.art. | 354149 | 250,00 € | 07.05.2024 | 28.05.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241005022024 | autorský honorár 54/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zuzana Janečková, Mgr.art.et Mgr | 545082 | 250,00 € | 07.05.2024 | 28.05.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241005032024 | autorský honorár 67/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Filip Cepka | 1 000,00 € | 07.05.2024 | 28.05.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | ||||
| 20241005342024 | Mobilné telefóny 010424-300424 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 264,34 € | 07.05.2024 | 29.05.2024 | doc. Ing. Mário Drbúl, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241005572024 | Papier Šedák | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovpap Slovakia s.r.o. | 35888318 | 134,40 € | 07.05.2024 | 29.05.2024 | doc. Ing. Mário Drbúl, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241005322024 | Aktualizácie programu ASPI za rok 2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Wolters Kluwer, s. r. o. | 31348262 | 1 338,55 € | 07.05.2024 | 30.05.2024 | Ing. Miron Kuzma, PhD. | riaditeľ CAI | Faktúra | |||
| 20241005522024 | Zmluva o poskytovaní služieb 05/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 294,00 € | 07.05.2024 | 31.05.2024 | prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. | rektor | Faktúra | |||
| 20241004902024 | Prezutie a vyváženie pneumatík | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LV-SERVIS, s.r.o. | 36291684 | 632,00 € | 06.05.2024 | 24.05.2024 | RNDr. Ing Michal Tkáč, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241004972024 | Ľahký variabilný držiak na pozadie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FOTOVIDEOSHOP s.r.o. | 36638137 | 85,44 € | 06.05.2024 | 25.05.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241004962024 | Konzultačné služby personálneho poradenstva | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jobfit s. r. o. | 53987268 | 425,28 € | 06.05.2024 | 28.05.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241004982024 | Bublinková fólia FPU Kosziba | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PROFI PACK s.r.o. | 35733624 | 126,00 € | 06.05.2024 | 28.05.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241004942024 | Audit kybernetickej bezpečnosti | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PROCED CONSULTING, s. r. o. | 44227477 | 11 976,00 € | 06.05.2024 | 30.05.2024 | Ing. Miron Kuzma, PhD. | riaditeľ CAI | Faktúra | |||
| 20241004912024 | Seminár 3. 5. 2024 Preskúšanie z bezpečnost | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Výskumný zváračský ústav PISR | 36065722 | 72,00 € | 03.05.2024 | 18.05.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241004872024 | hromadná poistná zmluva 04/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 948,02 € | 03.05.2024 | 24.05.2024 | RNDr. Ing Michal Tkáč, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241004862024 | EPOX G300 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Dawex Chemical s.r.o. | 01517996 | 197,20 € | 03.05.2024 | 25.05.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241004882024 | Prepravky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Magic Moments | 51438194 | 1 008,00 € | 03.05.2024 | 28.05.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241005202024 | kancelárske potreby pre EO a PAM | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VISI INVEST s. r. o. | 47815507 | 159,12 € | 03.05.2024 | 28.05.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241004932024 | ubytovanie študentov 5/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 2 320,00 € | 03.05.2024 | 29.05.2024 | doc. Ing. Mário Drbúl, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241004892024 | Materiál na výučbu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD, s.r.o. | 36751073 | 424,20 € | 03.05.2024 | 07.06.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241004802024 | Daň z nehnuteľnosti na rok 2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Magistrát Hlavné mesto SR | 00603481 | 970,05 € | 02.05.2024 | 24.05.2024 | RNDr. Ing Michal Tkáč, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241004842024 | preddavky plyn všetky OM 010524-310524 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 4 334,00 € | 02.05.2024 | 24.05.2024 | RNDr. Ing Michal Tkáč, PhD. | kvestor | Faktúra |