Faktúry
Počet záznamov: 23396
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241006872024 | Ubytovanie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CTJ Slovakia s. r. o. | 53541804 | 73,50 € | 30.05.2024 | 27.06.2024 | doc. Mgr. Štefan Parimucha, PhD. | zodpoved. rieš. projektu | Faktúra | |||
| 20241006862024 | Ubytovanie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CTJ Slovakia s. r. o. | 53541804 | 73,50 € | 30.05.2024 | 27.06.2024 | doc. Mgr. Štefan Parimucha, PhD. | zodpoved. rieš. projektu | Faktúra | |||
| 20241006752024 | Správny poplatok | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Hlavné mesto SR | 000000 | 80,00 € | 29.05.2024 | 14.06.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241006712024 | Oprava systému E.P.S. | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 799,20 € | 29.05.2024 | 19.06.2024 | doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241006692024 | Papier a farba do plotra | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TEPEDE Slovakia, s.r.o. | 31351611 | 170,40 € | 29.05.2024 | 21.06.2024 | prof.MUDr.Peter Jarčuška,PhD. | dekan fakulty UPJŠ LF | Faktúra | |||
| 20241006842024 | Vitríny pre projekt VGS, Podnož kovová pre | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | pingpong, s. r.o. | 44528281 | 2 500,20 € | 29.05.2024 | 27.06.2024 | doc. Mgr. Štefan Parimucha, PhD. | zodpoved. rieš. projektu | Faktúra | |||
| 20241006792024 | Grafická karta, LCD monitor | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 1 542,80 € | 29.05.2024 | 27.06.2024 | doc. Mgr. Štefan Parimucha, PhD. | zodpoved. rieš. projektu | Faktúra | |||
| 20241006642024 | Príkazná zmlluva 96/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Mária Beňačková Rišková | 745616 | 80,00 € | 28.05.2024 | 14.06.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241006612024 | Príkazná zmlluva 110/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Vladimíra Büngerová | 80,00 € | 28.05.2024 | 14.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241006622024 | Príkazná zmlluva 97/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Andrea Ďurianová | 80,00 € | 28.05.2024 | 14.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241006632024 | Príkazná zmlluva 148/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ján Skaličan, Mgr.art. | 80,00 € | 28.05.2024 | 14.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241006662024 | Preprava ZM-BA (VGS) | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PKP-SK, s.r.o. | 36557676 | 288,00 € | 28.05.2024 | 22.06.2024 | prof.MUDr.Peter Jarčuška,PhD. | dekan fakulty UPJŠ LF | Faktúra | |||
| 20241006682024 | PC komponenty | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 233,29 € | 28.05.2024 | 22.06.2024 | prof.MUDr.Peter Jarčuška,PhD. | dekan fakulty UPJŠ LF | Faktúra | |||
| 20241006702024 | Rezanie vodným lúčom | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | 3D cut s.r.o. | 52017991 | 40,00 € | 28.05.2024 | 22.06.2024 | prof.MUDr.Peter Jarčuška,PhD. | dekan fakulty UPJŠ LF | Faktúra | |||
| 20241006722024 | Licencia Kerio Control EDU | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | open systems, s.r.o. | 35769904 | 4 728,00 € | 28.05.2024 | 22.06.2024 | PhDr. Daniela Džuganová | riaditeľka UK | Faktúra | |||
| 20241006742024 | Drvený korok granulát | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tepore s r.o. | 44505302 | 120,00 € | 28.05.2024 | 22.06.2024 | PhDr. Daniela Džuganová | riaditeľka UK | Faktúra | |||
| 20241006582024 | Oprava záhradného traktora | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | HSQ Partner s.r.o. | 44282851 | 254,40 € | 27.05.2024 | 18.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241006572024 | Prenájom súpravy bicích nástrojov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | backline.sk s.r.o. | 46746773 | 250,00 € | 24.05.2024 | 18.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241006552024 | Mes. poplatok Data Safe Premium | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 17,20 € | 24.05.2024 | 18.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241006522024 | Seminár: Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EDOS-PEM, s.r.o. | 36287229 | 98,00 € | 23.05.2024 | 11.06.2024 | doc. RNDr. Adela Kravčáková, PhD. | riešiteľka projektu | Faktúra | |||
| 20241006542024 | Krajčírske figuríny | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Miroslav Kameník | 520102815 | 174,15 € | 23.05.2024 | 27.06.2024 | Ing. Zuzana Šimková | Akvizícia kníh, SLDK | Faktúra | |||
| 20241006482024 | vodné, stočné Drotárska 200424-190524 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 231,76 € | 22.05.2024 | 11.06.2024 | doc. RNDr. Adela Kravčáková, PhD. | riešiteľka projektu | Faktúra | |||
| 20241006452024 | Príkazná zmlluva 149/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lenka Hámošová | 200,00 € | 22.05.2024 | 11.06.2024 | doc. RNDr. Adela Kravčáková, PhD. | riešiteľka projektu | Faktúra | ||||
| 20241006462024 | autorský honorár 78/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Andrej Čanecký | 800,00 € | 22.05.2024 | 14.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241006472024 | Právne služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Grand Oak Legal, s.r.o. | 51673541 | 1 386,00 € | 22.05.2024 | 14.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241006532024 | Servisná kontrola kompresora | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AWAS, s.r.o. | 31403930 | 143,01 € | 22.05.2024 | 14.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241006432024 | 3D tlač pre projekt VGS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Advanced Engineering, s.r.o. | 51303451 | 250,00 € | 21.05.2024 | 14.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241006442024 | autorský honorár 77/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Dominika Jackuliaková | 210,00 € | 21.05.2024 | 18.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241006412024 | Preklad - výstava FPU | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Alena Boboš - Enagis-Creative | 52206408 | 108,00 € | 21.05.2024 | 18.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241006422024 | Prenájom zvukovej techniky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Martin Čema - COBRA SOUND | 40788822 | 960,00 € | 21.05.2024 | 29.06.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra |