Faktúry
Počet záznamov: 23396
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241007592024 | Autorský honorár 84/KP/C/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jaromír Šplíchal | 205308345 | 180,00 € | 14.06.2024 | 03.07.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241007582024 | Autorský honorár 83/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Miroslav Klimek | 899326 | 180,00 € | 14.06.2024 | 03.07.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241007572024 | Autorský honorár 82/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tereza Darášová | 944954 | 180,00 € | 14.06.2024 | 03.07.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241007692024 | Zmluva - ochrana majetku - 7/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 14.06.2024 | 05.07.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241007682024 | Autorský honorár 92/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jakub Strýček | 509222 | 180,00 € | 14.06.2024 | 05.07.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241007672024 | Autorský honorár 91/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jessica Prečuchová | 219389 | 180,00 € | 14.06.2024 | 05.07.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241007662024 | Autorský honorár 90/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Nina Fraňová, Bc. | 914013 | 180,00 € | 14.06.2024 | 05.07.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241007652024 | Autorský honorár 89/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ester Hvojníková | 095402 | 180,00 € | 14.06.2024 | 05.07.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241007642024 | Autorský honorár 88/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Taisiia Kolesnyk | 578288 | 180,00 € | 14.06.2024 | 05.07.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241007622024 | Autorský honorár 87/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Linda Olejárová | 865541 | 180,00 € | 14.06.2024 | 05.07.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241007762024 | elektrina preplatok Kremnica 010524-310524 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 538,78 € | 14.06.2024 | 10.07.2024 | prof.RNDr.Peter Fedoročko, CSc. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241007752024 | elektrina preplatok Koceľova 010524-310524 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 66,44 € | 14.06.2024 | 10.07.2024 | prof.RNDr.Peter Fedoročko, CSc. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241007742024 | elektrina preplatok Drotárska 010524-310524 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 1 252,93 € | 14.06.2024 | 10.07.2024 | prof.RNDr.Peter Fedoročko, CSc. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241007732024 | elektrina preplatok HV-18 010524-310524 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 677,50 € | 14.06.2024 | 10.07.2024 | prof.RNDr.Peter Fedoročko, CSc. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241007782024 | havarijné poistenie BL745IE 240924-230925 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 1 000,20 € | 14.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Štefan Šutara | vedúci ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241007772024 | Povinné poistenie BA745IE 240924-230925 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 285,24 € | 14.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Štefan Šutara | vedúci ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241007562024 | Príkazná zmluva 111/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Esa Kirkkopelto, PhD. | 3694312 | 150,00 € | 13.06.2024 | 03.07.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241007552024 | Príkazná zmluva 207/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Šimon Rigas | 363609 | 1 000,00 € | 13.06.2024 | 03.07.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241007542024 | Príkazná zmluva 208/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bc. Volodymyr Serhachov | 1 000,00 € | 13.06.2024 | 03.07.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241007532024 | Príkazná zmluva 206/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Diego Hernando | 1 000,00 € | 13.06.2024 | 03.07.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241007512024 | odvoz odpadu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marot. s.r.o. | 35861754 | 1 185,12 € | 13.06.2024 | 03.07.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241007442024 | Príkazná zmluva 205/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alexandra Gašparovičová | 50,00 € | 12.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241007452024 | Príkazná zmluva 79/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michaela Fišerová, doc.M.A.Mgr.PhD. | 7276343 | 80,00 € | 12.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241007462024 | Príkazná zmluva 219/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Michalovič | 30,00 € | 12.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241007472024 | Príkazná zmluva 217/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ján Zálešák | 60,00 € | 12.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241007482024 | Príkazná zmluva 216/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Vladimíra Büngerová | 30,00 € | 12.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241007492024 | Príkazná zmluva 212/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Lucia Almášiová | 30,00 € | 12.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241007502024 | Príkazná zmluva 214/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michaela Fišerová, doc.M.A.Mgr.PhD. | 7276343 | 30,00 € | 12.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241007432024 | Tlačiarenské práce pre projekt VGS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BIND print, s.r.o. | 46068848 | 1 044,00 € | 12.06.2024 | 03.07.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241007412024 | Autorský honorár 93/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Sonia Ščepánová | 100,00 € | 12.06.2024 | 03.07.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra |