Faktúry
Počet záznamov: 23396
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241007942024 | Príkazná zmluva 236/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Eva Filová | 070747 | 30,00 € | 18.06.2024 | 05.07.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241007932024 | Príkazná zmluva 235/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Alina Matějová | 70,00 € | 18.06.2024 | 05.07.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241007922024 | Príkazná zmluva 234/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Dávid Kurinec, Mgr. art. ArtD. | 468601 | 30,00 € | 18.06.2024 | 05.07.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241007912024 | Príkazná zmluva 233/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tomáš Kružlík | 155094 | 60,00 € | 18.06.2024 | 05.07.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241007902024 | Príkazná zmluva 232/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Pavol Kráľ, akad. mal. | 30,00 € | 18.06.2024 | 05.07.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241007892024 | Príkazná zmluva 231/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Dávid Demjanovič | 133872 | 90,00 € | 18.06.2024 | 05.07.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241007882024 | Príkazná zmluva 230/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Miloslav Melichárek, Mgr. art. | 40,00 € | 18.06.2024 | 05.07.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241007872024 | Príkazná zmluva 228/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Miroslava Urbanová | 30,00 € | 18.06.2024 | 05.07.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241007862024 | Príkazná zmluva 226/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ľubomíra Chylová Sekerášová | 815851 | 30,00 € | 18.06.2024 | 05.07.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241007852024 | Príkazná zmluva 225/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Marián Stanislav | 40,00 € | 18.06.2024 | 05.07.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241007842024 | Príkazná zmluva 224/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Vladimíra Büngerová | 30,00 € | 18.06.2024 | 05.07.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241007832024 | Príkazná zmluva 223/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Patrícia Botková, Ing. arch. | 713609 | 40,00 € | 18.06.2024 | 05.07.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241007822024 | Príkazná zmluva 222/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PhDr. Dana Lapšanská | 41714172 | 40,00 € | 18.06.2024 | 05.07.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241007812024 | Príkazná zmluva 221/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marko Horban | 350,00 € | 18.06.2024 | 05.07.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241007802024 | Príkazná zmluva 145/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Dáša Oršuliaková, Mgr. | 681065 | 100,00 € | 18.06.2024 | 05.07.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241007792024 | Príkazná zmluva 146/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Petra Hanáková | 100,00 € | 18.06.2024 | 05.07.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241008082024 | Balík služieb na portáli www.profesia.sk | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alma Career Slovakia s. r. o. | 35800861 | 898,80 € | 18.06.2024 | 12.07.2024 | Ing. Katarína Krokosová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241008072024 | Grafické práce | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ondrej URBAN | 50812602 | 0,39 € | 18.06.2024 | 12.07.2024 | Ing. Katarína Krokosová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241008062024 | Grafické práce | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ondrej URBAN | 50812602 | 114,61 € | 18.06.2024 | 12.07.2024 | Ing. Katarína Krokosová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241008012024 | Poplatok za doménu mobilitystories.com | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WebSupport, s.r.o. | 36421928 | 16,68 € | 18.06.2024 | 12.07.2024 | Ing. Katarína Krokosová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241008002024 | Fotografické práce | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Dorota Jedináková | 55022570 | 100,00 € | 18.06.2024 | 12.07.2024 | Ing. Katarína Krokosová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241008052024 | elektrina Preddavky Kremnica 7/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 1 150,00 € | 18.06.2024 | 19.07.2024 | RNDr. Andrej Miroššay, PhD. | riaditeľ TIP-UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241008042024 | elektrina Preddavky Koceľova 7/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 200,00 € | 18.06.2024 | 19.07.2024 | RNDr. Andrej Miroššay, PhD. | riaditeľ TIP-UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241008032024 | elektrina Preddavky Drotárska 7/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 5 300,00 € | 18.06.2024 | 19.07.2024 | RNDr. Andrej Miroššay, PhD. | riaditeľ TIP-UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241008022024 | elektrina Preddavky HV-18 7/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 2 450,00 € | 18.06.2024 | 19.07.2024 | RNDr. Andrej Miroššay, PhD. | riaditeľ TIP-UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241007722024 | Tonery | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 75,44 € | 17.06.2024 | 12.07.2024 | Ing. Katarína Krokosová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241007712024 | Dávkovač toaletného papiera, mydla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 344,78 € | 17.06.2024 | 12.07.2024 | Ing. Katarína Krokosová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241007702024 | vodné, stočné, zrážky 300524-120624 Koc. | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 54,56 € | 17.06.2024 | 12.07.2024 | Ing. Katarína Krokosová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241007612024 | Autorský honorár 86/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Denis Braun | 076499 | 180,00 € | 14.06.2024 | 03.07.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241007602024 | Autorský honorár 85/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Martin Mikláš, Mgr.art. | 054019 | 180,00 € | 14.06.2024 | 03.07.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra |