Faktúry
Počet záznamov: 23813
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241012742024 | Ubytovanie počas Design Week 08S0201137 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kolej Hvězda | 00216208 | 256,41 € | 02.10.2024 | 17.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241012572024 | Technické podklady - Obnova budovy DC44 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ConIS, s. r. o. | 52004414 | 1 080,00 € | 01.10.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012652024 | Hromadná poistná zmluva 09/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 561,20 € | 01.10.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012642024 | Plyn všetky OM 011024-311024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 4 334,00 € | 01.10.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012592024 | Materiál na výučbu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Dawex Chemical s.r.o. | 01517996 | 197,20 € | 01.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012602024 | HELMER skrinka,TEODORES stolička,BENGTA záv | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 392,88 € | 01.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012612024 | Ubytovanie v dňoch 4.-8.12.2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ARCADIRA s.r.o. | 05098564 | 351,52 € | 01.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012632024 | Zrážky Drot. 010924-300924 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 575,15 € | 01.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012622024 | Zrážky HV-18 010924-300924 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 56,70 € | 01.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012662024 | Ubytovanie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Falkensteiner Hotel Bratislava s.r. | 44428901 | 770,00 € | 01.10.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012522024 | Materiál pre projekt KEGA | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 31,20 € | 30.09.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012512024 | Materiál pre projekt KEGA | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Škola.sk, s. r. o. | 50293893 | 358,92 € | 30.09.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012502024 | REVIT VŠ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CKM SYTS | 31768164 | 10,00 € | 30.09.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012582024 | IT konzultačné služby 9/2024, Zmluva 7.8.23 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SOFTVER-NA-MIERU.SK s. r. o. | 47365757 | 7 074,00 € | 30.09.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012562024 | Údržba ateliérov kresby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KF-interiér s.r.o. | 51689537 | 1 740,00 € | 30.09.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012552024 | látková roleta Rolo 4 ks | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | K-system, spol. s r.o. | 31623387 | 904,22 € | 30.09.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012542024 | Televízor 55" TCL 55V6B | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 356,04 € | 30.09.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012802024 | Údržba výťahov Drotárska 010724-300924 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 48,59 € | 30.09.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012832024 | Údržba výťahov HV-18 09/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LIFTSTAV s r.o. | 31385851 | 25,00 € | 30.09.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012492024 | Vodné, stočné HV-18 270824-260924 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 502,76 € | 30.09.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012532024 | Materiál pre projekt KEGA | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 214,80 € | 30.09.2024 | 17.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241012462024 | Príkazná zmluva 317/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tibor Szabo, Bc. | 602220 | 150,00 € | 27.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012482024 | Inzercia SME - habilitácia a inaugurácia | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Petit Press, a.s. | 0035790253 | 99,62 € | 27.09.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012472024 | Stravovacie služby - obedy na workshop | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie sl | 11707402 | 728,00 € | 27.09.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012452024 | Príkazná zmluva 319/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lukáš Karaba | 80,00 € | 26.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012442024 | Príkazná zmluva 318/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tomáš Prištiak | 100,00 € | 26.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012432024 | Príkazná zmluva 316/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Erik Pánči | 803642 | 100,00 € | 26.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012392024 | Pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SUNIX, s.r.o. | 35889764 | 63,30 € | 25.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012422024 | Mes. poplatok Data Safe Premium | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 25,00 € | 25.09.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012412024 | Údržba ateliéru pre Ateliér rešt. textilu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mapol SK s. r. o. | 53649702 | 1 718,64 € | 25.09.2024 | 19.10.2024 | Faktúra |