Faktúry
Počet záznamov: 23805
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171000962017 | Flexilink OKR 01022017-28022017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 01.02.2017 | 22.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20171000992017 | ubytovanie študentov 4 m Jura Hronca | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovesnká technická univerzita | 00397687 | 337,60 € | 01.02.2017 | 23.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20171000972017 | odvoz odpadu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marot. s.r.o. | 35861754 | 237,60 € | 01.02.2017 | 25.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001252017 | plyn všetky OM 01022017-28022017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 3 922,00 € | 01.02.2017 | 25.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20171000762017 | príkazná zmluva 259/2016 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Silvia Moravčíková | 405030 | 214,48 € | 31.01.2017 | 18.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20171000782017 | školenie: Verejné obstarávanie zákaziek | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | OTIDEA, s.r.o. | 47139200 | 117,00 € | 31.01.2017 | 18.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20171000842017 | úradný preklad z Nj do Sj | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KONSTANS spol. s r.o. | 35976586 | 44,40 € | 31.01.2017 | 22.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20171000872017 | toner Canon CRG706,CRG703,E120n,FX10 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 548,40 € | 31.01.2017 | 22.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20171000982017 | paušálny servis výťahu za 1/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Cyril Rumpel - OVYR | 13956141 | 22,82 € | 31.01.2017 | 25.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001222017 | miestny poplatok 01012017-31012017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Magistrát Hlavné mesto SR | 00603481 | 663,60 € | 31.01.2017 | 25.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001392017 | právne služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MAPLE & FISH, s.r.o. | 36718432 | 1 285,92 € | 31.01.2017 | 02.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171000732017 | príkazná zmluva 254/2016 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Jana Ilková | 657610 | 168,00 € | 30.01.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20171000752017 | jedálne kupóny á 3,40 EUR | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 13 477,60 € | 30.01.2017 | 17.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20171000802017 | buková preglejka 5mm surová | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IW TREND s.r.o. | 35757566 | 31,04 € | 30.01.2017 | 22.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20171000812017 | kancelárske potreby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 201,86 € | 30.01.2017 | 18.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20171000922017 | výpočet poplatkov za znečistenie ovzdušia | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Stanislav Ševčík | 11891521 | 120,00 € | 30.01.2017 | 23.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20171000702017 | príkazná zmluva 255/2016 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Juraj Čarný | 053618 | 140,00 € | 27.01.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20171000712017 | príkazná zmluva 256/2016 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tomáš Vicen | 810722 | 525,00 € | 27.01.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20171000792017 | Mini-DisplayPort to HDMI 4K, mini DisplayPo | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | m:zone | 34146229 | 50,89 € | 27.01.2017 | 22.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20171000772017 | Intergral SSD 120GB V SERIES 2,5" SATA III | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SMART COMPUTER, spol.s.r.o. | 31629881 | 54,22 € | 27.01.2017 | 25.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20171000602017 | Samsung SSD 850 EVO, AXAGO RHD-225 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SMART COMPUTER, spol.s.r.o. | 31629881 | 190,35 € | 26.01.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001752017 | výmena bočného okna Renault Kangoo | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ján Mnistek | 35427531 | 150,00 € | 26.01.2017 | 14.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171000542017 | toner Canon CRG737 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 68,76 € | 25.01.2017 | 14.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20171000552017 | Porsche Design 2TB Mobile Drive | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SOFTWARE PARTNER,spol. s r.o. | 17318645 | 119,95 € | 25.01.2017 | 14.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20171000562017 | odolná polyesterová rohož modrá | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | B2B partner, s.r.o. | 44413467 | 26,40 € | 25.01.2017 | 14.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20171000582017 | príkazná zmluva 258/2016 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Marián Havlík | 285102 | 179,62 € | 25.01.2017 | 11.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20171000592017 | príkazná zmluva 269/2016 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Jana Zaujecová, ArtD. | 987771 | 585,00 € | 25.01.2017 | 14.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20171000532017 | Zmluva - ochrana majetku | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 25.01.2017 | 17.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20171000572017 | kancelárske kreslo Kevin čierne | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | B2B partner, s.r.o. | 44413467 | 441,60 € | 25.01.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20171000632017 | oprava vibračnj brúsky POS-450 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Elektroservis | 40507840 | 90,00 € | 25.01.2017 | 16.02.2017 | Faktúra |