Faktúry
Počet záznamov: 23805
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171000642017 | vodné, stočné HV-18 161216-311216 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 180,55 € | 15.01.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20171000652017 | vodné, stočné Drotárska 101216-311216 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 869,30 € | 15.01.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20171000662017 | vodné, stočné Koceľova 211216-311216 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 8,92 € | 15.01.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20171003962017 | toner Samsung, toner HP, toner čierna toner | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 300,22 € | 13.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| 20171000132017 | stoličky VIOLA 194 ks - farebná škála | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BEAMI, s.r.o. | 35680865 | 5 955,02 € | 12.01.2017 | 04.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20171000182017 | spiatočná letenka J. Blaško,O.T.Stefanovič | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | GLOBAMERICA, s.r.o. | 31398081 | 424,00 € | 12.01.2017 | 07.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20171000312017 | plyn všetky OM 01012017-31012017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 3 922,00 € | 12.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20171000512017 | refakturácia-preprava obrazov z Virka galér | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Veľvyslanectvo SR v Helsinkách | 00699021 | 192,20 € | 12.01.2017 | 14.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20171000172017 | poistné 111216-111217 Kremnica technika | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 3 239,30 € | 12.01.2017 | 07.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20171000282017 | E Kartón čierny 70 x 100 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Výtvarnícke potreby | 40102246 | 66,00 € | 12.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20171000322017 | ISIC cobrand, ITIC cobrand | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CKM SYTS | 31768164 | 7,00 € | 12.01.2017 | 07.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20171000822017 | statív Manfrotto, Manfrotto Guľová hlava na | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PRO Laika, s.r.o. | 31355218 | 214,70 € | 12.01.2017 | 22.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20171000142017 | spiatočná letenka Camille Laurelli Tallin | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WINGS, s.r.o. | 32365698 | 224,00 € | 11.01.2017 | 01.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20171000192017 | mesačná a štvťročná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 144,00 € | 11.01.2017 | 04.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20171000232017 | zverejnenie pracovnej ponuky: Referent BOZP | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Profesia, spol.s.r.o | 35800861 | 70,80 € | 11.01.2017 | 07.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20171000262017 | lakovanie podstavca pre model auta | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mstar, s.r.o. | 45933901 | 348,00 € | 11.01.2017 | 10.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20171000302017 | vyúčt. plyn všetky OM 01012016-31122016 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 4 582,40 € | 11.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20171000392017 | el. energia Kremnica 01012016-31122016 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ENERGA Slovakia, s.r.o. | 36362727 | 12 069,29 € | 11.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20171000162017 | Bezpečnostná SIM Kremnica 3 mes. | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | JABLOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 31645976 | 10,76 € | 10.01.2017 | 04.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20171000202017 | monitoring médií | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NEWTON Media, spol. s r.o. | 44253320 | 180,00 € | 10.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20171000212017 | predplatné periodika "Poradca 2017" | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PORADCA, s.r.o. | 36371271 | 58,80 € | 10.01.2017 | 07.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20171000072017 | činnosť zodpovednej osoby za 01/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 09.01.2017 | 02.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20171000092017 | el. energia HV+Koceľova | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ENERGA Slovakia, s.r.o. | 36362727 | 2 204,89 € | 09.01.2017 | 04.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20171000102017 | el. energia Drotárska | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ENERGA Slovakia, s.r.o. | 36362727 | 7 243,82 € | 09.01.2017 | 04.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20171000122017 | pranie prádla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 147,97 € | 07.01.2017 | 01.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20171000052017 | dávkovač toaletného papiera, dávkovač mydla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 368,23 € | 06.01.2017 | 01.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20171000032017 | jedálne kupóny á 3,40 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 11 792,90 € | 05.01.2017 | 01.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20171000082017 | pranie a žehlenie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Griga, s.r.o. | 47811307 | 40,49 € | 05.01.2017 | 01.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20171000222017 | plyn Drotárska | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 14 280,94 € | 05.01.2017 | 04.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001792017 | členský poplatok na rok 2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | European League of | 1 925,00 € | 05.01.2017 | 15.03.2017 | Faktúra |