Faktúry
Počet záznamov: 23813
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171001842017 | zmluva 28/2017 pózovanie pre uchádzačov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zdenka Čiljaková | 471321 | 36,00 € | 27.02.2017 | 16.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001852017 | zmluva 10/2017 pózovanie pre uchádzačov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mária Králičková | 184953 | 12,00 € | 27.02.2017 | 16.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001892017 | HZ Remover HV, K3 - aktivátor, Emulzia ZERO | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BARTA SK, s.r.o. | 36715581 | 423,48 € | 27.02.2017 | 24.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001902017 | toner Canon CRG-728 black | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 56,28 € | 27.02.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001922017 | svietidlo, žiarivka, ekologický poplatok | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Vladimír Gregáň | 31024611 | 80,64 € | 27.02.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171002082017 | celor.cest.poist. Ľ.Krajčovič 210317-200318 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 18,99 € | 27.02.2017 | 24.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001802017 | LERBERG Stojan, ISFJORDEN Stojacie zrkadlo | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 259,80 € | 24.02.2017 | 11.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001832017 | náhradné diely do PC na výmenu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SMART COMPUTER, spol.s.r.o. | 31629881 | 326,77 € | 24.02.2017 | 16.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001822017 | Silicon Power ARMOR A30 2,5" | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SMART COMPUTER, spol.s.r.o. | 31629881 | 233,86 € | 24.02.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001872017 | mobilný telefón | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,99 € | 24.02.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001962017 | daň z nehnuteľnosti Kremnica na rok 2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 140,68 € | 24.02.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001812017 | jedálne kupóny á 3,40 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 14 825,36 € | 23.02.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001712017 | Zmluva - ochrana majetku | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 22.02.2017 | 17.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001862017 | vodovzdorná preglejka brezová | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IW TREND s.r.o. | 35757566 | 419,17 € | 22.02.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001702017 | Dvojplatnička 2 ks | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | 68 s.r.o. | 44301308 | 66,00 € | 21.02.2017 | 14.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001662017 | Termokonvica TORO 2 ks | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | 68 s.r.o. | 44301308 | 39,60 € | 21.02.2017 | 17.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001772017 | viazací drôt, jutovina, sadra modelárska, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Výtvarnícke potreby | 40102246 | 255,35 € | 21.02.2017 | 17.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001492017 | školenie: Ochrana osobných údajov v pers. a | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. | 31592503 | 156,00 € | 20.02.2017 | 09.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001502017 | príkazná zmluva 33/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Eva Hasalová | 1144312 | 32,00 € | 20.02.2017 | 09.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001512017 | príkazná zmluva 34/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Monika Mitášová | 447721 | 32,00 € | 20.02.2017 | 09.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001572017 | príkazná zmluva 286/2016 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Eugénia Sikorová | 159132 | 50,00 € | 20.02.2017 | 09.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001582017 | príkazná zmluva 285/2016 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Eliška Nová, akad.mal. | 50,00 € | 20.02.2017 | 09.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171001642017 | tyč kruhová D-10, tyč kruhová D-8, tyč kruh | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KOVO-UNIVERZAL Bratislava, s.r.o. | 35863609 | 60,03 € | 20.02.2017 | 17.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001782017 | oprava štartovania Ford Tranzit BA657NE | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Golden Hands, s.r.o. | 55629358 | 120,00 € | 20.02.2017 | 16.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001552017 | Samsung SSD, Gembird HDD, Corsair | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SMART COMPUTER, spol.s.r.o. | 31629881 | 153,28 € | 17.02.2017 | 09.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001602017 | výmena predných brzdových platničiek | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. | 45960470 | 198,22 € | 17.02.2017 | 11.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001722017 | zrážky HV-18 01012017-31012017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 49,36 € | 17.02.2017 | 11.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001732017 | zrážky Drotárska 01012017-31012017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 499,87 € | 17.02.2017 | 11.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001742017 | zrážky Koceľova 01012017-31012017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 70,82 € | 17.02.2017 | 11.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001682017 | OSB dosky: OSB3 nebrusená Standard | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IW TREND s.r.o. | 35757566 | 90,38 € | 17.02.2017 | 17.03.2017 | Faktúra |