Faktúry
Počet záznamov: 23805
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171001532017 | ISIC cobrand, ITIC cobrand | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CKM SYTS | 31768164 | 93,00 € | 14.02.2017 | 09.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001622017 | Laťovka hr.18 mm surová | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IW TREND s.r.o. | 35757566 | 78,47 € | 14.02.2017 | 10.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001562017 | Magnetická nástenka 60 x 90 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 31,92 € | 14.02.2017 | 11.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001652017 | Stojan na triedený odpad 2-voj, 1-voj | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Hornbach | 35838949 | 305,76 € | 14.02.2017 | 08.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001422017 | el. energia HV+Koceľova 01012017-31012017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ENERGA Slovakia, s.r.o. | 36362727 | 1 958,89 € | 13.02.2017 | 03.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001432017 | el. energia Drotárska 01012017-31012017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ENERGA Slovakia, s.r.o. | 36362727 | 3 410,46 € | 13.02.2017 | 03.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001452017 | zakladač pákový PP A4 7,5 cm | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 64,80 € | 13.02.2017 | 03.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001542017 | toner SAMSUNG CLT, toner HP22 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 218,88 € | 13.02.2017 | 10.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001592017 | Hadica Bosch, Štrbinová trubica Bosch, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BOSNAR, s.r.o. | 50259881 | 150,18 € | 13.02.2017 | 10.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001482017 | spiatočná letenka: Kristiina Uslar | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | GLOBAMERICA, s.r.o. | 31398081 | 169,00 € | 10.02.2017 | 10.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001312017 | čistiace potreby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PhDr. Gabriela Spišáková | 33768897 | 235,10 € | 09.02.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001412017 | členský poplatok na rok 2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Združenie používateľov Slovenskej | 17055270 | 33,00 € | 09.02.2017 | 02.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001382017 | štvrťročná a mesačná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 720,00 € | 09.02.2017 | 09.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001362017 | vypracovanie projektovej dokumentácie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Horník plus, s.r.o. | 36718475 | 660,00 € | 08.02.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001402017 | ubytovanie študentov 3 m Ml.Garda 1/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovesnká technická univerzita | 00397687 | 228,21 € | 08.02.2017 | 01.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001022017 | zmluva 6/2017 pózovanie pre prijímacie poh | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Anna Jajcajová | 645465 | 24,00 € | 07.02.2017 | 23.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001032017 | zmluva 7/2017 pózovanie pre prijímacie poh | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zora Karaisová | 557422 | 48,00 € | 07.02.2017 | 23.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001042017 | zmluva 5/2017 pózovanie pre prijímacie poh | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Jana Homolová | 568804 | 36,00 € | 07.02.2017 | 23.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001052017 | zmluva 11/2017 pózovanie pre prijímacie poh | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mária Lukačíková | 523171 | 24,00 € | 07.02.2017 | 23.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001062017 | zmluva 14/2017 pózovanie pre prijímacie poh | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Ladislav Mohnaczký | 333569 | 48,00 € | 07.02.2017 | 23.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001072017 | zmluva 18/2017 pózovanie pre prijímacie poh | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Magdaléna Papánková | 162386 | 36,00 € | 07.02.2017 | 23.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001082017 | zmluva 19/2017 pózovanie pre prijímacie poh | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Oľga Pokorná | 689586 | 48,00 € | 07.02.2017 | 23.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001092017 | zmluva 20/2017 pózovanie pre prijímacie poh | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Margita Reháková | 404867 | 12,00 € | 07.02.2017 | 23.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001102017 | zmluva 25/2017 pózovanie pre prijímacie poh | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Eva Vagovičová | 457302 | 36,00 € | 07.02.2017 | 23.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001112017 | zmluva 9/2017 pózovanie pre prijímacie poh | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Viera Kostková | 645843 | 12,00 € | 07.02.2017 | 23.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001122017 | zmluva 24/2017 pózovanie pre prijímacie poh | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Anna Švitková | 192948 | 36,00 € | 07.02.2017 | 23.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001132017 | zmluva 26/2017 pózovanie pre prijímacie poh | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Františka Zajícová | 581747 | 48,00 € | 07.02.2017 | 23.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001142017 | zmluva 21/2017 pózovanie pre prijímacie poh | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Janka Szobiová | 069583 | 36,00 € | 07.02.2017 | 23.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001152017 | zmluva 12/2017 pózovanie pre prijímacie poh | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Helena Mišurová | 175703 | 48,00 € | 07.02.2017 | 23.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001162017 | zmluva pózovanie pre prijímacie pohovory | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Mária Buciová | 271566 | 48,00 € | 07.02.2017 | 23.02.2017 | Faktúra |