Faktúry
Počet záznamov: 23805
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171000022017 | Zmluva - ochrana majetku | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 04.01.2017 | 01.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20171000042017 | el. energia Kremnica d.d. 1.1.2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ENERGA Slovakia, s.r.o. | 36362727 | 1 111,00 € | 04.01.2017 | 04.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20171000112017 | prenájom rohoží | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 44,62 € | 04.01.2017 | 03.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20171000152017 | mobilné telefóny | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 149,87 € | 02.01.2017 | 03.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20171000062017 | členský poplatok za rok 2016 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EUNIS Slovensko | 31784941 | 350,00 € | 02.01.2017 | 01.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20171000012017 | Flexilink OKR 01012017-31012017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 01.01.2017 | 25.01.2017 | Faktúra | |||||
| 20161016542016 | telefóny 01122016-31122016 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 887,76 € | 31.12.2016 | 28.01.2017 | Faktúra | |||||
| 20161016572016 | paušálny servis výťahu za 12/2016 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Cyril Rumpel - OVYR | 13956141 | 22,82 € | 31.12.2016 | 28.01.2017 | Faktúra | |||||
| 20161016602016 | zrážky HV-18 01122016-31122016 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 48,66 € | 31.12.2016 | 28.01.2017 | Faktúra | |||||
| 20161016612016 | zrážky Drotárska 01122016-31122016 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 495,46 € | 31.12.2016 | 28.01.2017 | Faktúra | |||||
| 20161016622016 | zrážky Koceľova 01122016-31122016 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 70,78 € | 31.12.2016 | 28.01.2017 | Faktúra | |||||
| 20161016642016 | miestny poplatok 01122016-31122016 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Magistrát Hlavné mesto SR | 00603481 | 680,19 € | 31.12.2016 | 28.01.2017 | Faktúra | |||||
| 20161016672016 | údržba výťahu 01102016-31122016 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 45,63 € | 31.12.2016 | 28.01.2017 | Faktúra | |||||
| 20161016662016 | právna pomoc v mesiaci december 2016 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Advokátska kancelária | 30790646 | 1 236,00 € | 31.12.2016 | 02.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20161016682016 | ubytovanie študentov Jura Hronca 4m 12/2016 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovesnká technická univerzita | 00397687 | 337,60 € | 31.12.2016 | 01.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20161016692016 | ubytovanie študentov Mladosť 8m 12/2016 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovesnká technická univerzita | 00397687 | 676,60 € | 31.12.2016 | 01.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20161016702016 | ubytovanie študentov Mladá Garda 3m 12/2016 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovesnká technická univerzita | 00397687 | 228,21 € | 31.12.2016 | 01.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20161016632016 | práce technika BOZP a PO za 10,11,12/2016 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Jozef Hulín | 35323396 | 498,00 € | 30.12.2016 | 28.01.2017 | Faktúra | |||||
| 20161016712016 | právne služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MAPLE & FISH, s.r.o. | 36718432 | 634,56 € | 30.12.2016 | 28.01.2017 | Faktúra | |||||
| 20161016562016 | vodné, stočné Koceľova 231116-201216 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 28,98 € | 29.12.2016 | 28.01.2017 | Faktúra | |||||
| 20161016592016 | mobilný telefón | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,99 € | 25.12.2016 | 01.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20161016522016 | ISIC cobrand, ITIC cobrand | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CKM SYTS | 31768164 | 1,60 € | 23.12.2016 | 13.01.2017 | Faktúra | |||||
| 20161016552016 | vodné, stočné Drotárska 161116-091216 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 499,30 € | 23.12.2016 | 28.01.2017 | Faktúra | |||||
| 20161016582016 | vodné, stočné Kremnica 270916-311216 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Stredoslovenská vodárenská | 36056006 | 119,77 € | 22.12.2016 | 28.01.2017 | Faktúra | |||||
| 20161016432016 | Karsta len podnožie 2 ks | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 300,00 € | 21.12.2016 | 05.01.2017 | Faktúra | |||||
| 20161016442016 | Karsta len podnožie 8 ks | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 1 200,00 € | 21.12.2016 | 05.01.2017 | Faktúra | |||||
| 20161016472016 | príkazná zmluva 249/2016 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tracy Lynn Lesan | 19061166 | 1 170,00 € | 21.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
| 20161016492016 | vystavenie importného JCD | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FedEx, Inspekta Slovakia. a.s. | 31340911 | 14,40 € | 21.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
| 20161016532016 | vodné, stočné HV-18 171116-151216 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 370,02 € | 21.12.2016 | 13.01.2017 | Faktúra | |||||
| 20161016652016 | odvoz odpadu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marot. s.r.o. | 35861754 | 712,80 € | 21.12.2016 | 28.01.2017 | Faktúra |