Faktúry
Počet záznamov: 23805
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171001172017 | zmluva 13/2017 pózovanie pre prijímacie poh | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Viera Mohnacká | 205081 | 48,00 € | 07.02.2017 | 23.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001182017 | zmluva 31/2017 pózovanie pre prijímacie poh | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Maňko | 386011 | 48,00 € | 07.02.2017 | 23.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001192017 | zmluva 29/2017 pózovanie pre prijímacie poh | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Elena Srnánková | 108422 | 36,00 € | 07.02.2017 | 23.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001202017 | zmluva pózovanie pre prijímacie pohovory | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Božena Kmeťová | 868757 | 12,00 € | 07.02.2017 | 23.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001212017 | zmluva 27/2017 pózovanie pre prijímacie poh | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Etela Homérová | 073112 | 36,00 € | 07.02.2017 | 23.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001232017 | transparentno mliečne tašky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Sketch, s.r.o. | 35877529 | 29,40 € | 07.02.2017 | 25.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001322017 | mobilné telefóny 01012017-31012017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 154,28 € | 07.02.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001302017 | inštalácia štrukturovanej kabeláže m.č.308 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TopSoft BSB, s.r.o. | 36301001 | 980,20 € | 07.02.2017 | 01.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001352017 | tlaková skúška hasiacich prístrojov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Jozef Hulín | 35323396 | 625,00 € | 07.02.2017 | 02.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001462017 | vypracovanie prevádzkových poriadkov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Onkologický ústav | 35681462 | 1 728,00 € | 07.02.2017 | 04.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001002017 | školenie: Cestovné náhrady | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Agentúra TEMPO | 37097016 | 45,00 € | 06.02.2017 | 23.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001012017 | zmluva 2/2017 pózovanie pre prijímacie poho | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jarmila Biskupičová | 554742 | 36,00 € | 06.02.2017 | 23.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001332017 | monitoring médií za 1/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NEWTON Media, spol. s r.o. | 44253320 | 180,00 € | 06.02.2017 | 02.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001342017 | mesačná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 30,00 € | 06.02.2017 | 02.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001372017 | plyn Drotárska 01012017-31012017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 16 643,14 € | 06.02.2017 | 02.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171000912017 | dávkovač toaletného papiera, dávkovač mydla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 368,23 € | 03.02.2017 | 23.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20171000932017 | oprava Monitora HP CPQ LA2306x 23-In LED LC | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SWISS, spol. s r.o. | 35770252 | 18,00 € | 03.02.2017 | 22.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001272017 | karta Diners | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Diners Club Slovakia s.r.o. | 35757086 | 240,36 € | 03.02.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20171000862017 | biele plastové tašky 30 ks | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Sketch, s.r.o. | 35877529 | 12,60 € | 02.02.2017 | 23.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20171000882017 | školenie: Ako prebieha kontrola verejného o | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | OTIDEA, s.r.o. | 47139200 | 117,00 € | 02.02.2017 | 22.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20171000892017 | telefóny 01012017-31012017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 854,39 € | 02.02.2017 | 23.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20171000902017 | zverejnenie pracovnej ponuky: Koordinátor | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Profesia, spol.s.r.o | 35800861 | 70,80 € | 02.02.2017 | 23.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20171000942017 | činnosť zodpovednej osoby za 2/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 02.02.2017 | 22.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20171000952017 | aktualizácia Bezpečnostného projektu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 493,22 € | 02.02.2017 | 22.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001262017 | ubytovanie študentov 8 m Mladosť 1/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovesnká technická univerzita | 00397687 | 676,60 € | 02.02.2017 | 25.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001242017 | prenájom rohoží | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 44,62 € | 02.02.2017 | 25.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001282017 | el. energia Kremnica d.d. 1.2.2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ENERGA Slovakia, s.r.o. | 36362727 | 1 059,00 € | 02.02.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001692017 | kontrola a čistenie komínov HV,Drot,Koceľov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KOMINÁR, s.r.o. | 47229632 | 320,00 € | 02.02.2017 | 11.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171000832017 | revízia hasiacich prístrojov a hydrantov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | REVSTAV spol. s.r.o. | 35684003 | 2 808,00 € | 01.02.2017 | 22.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20171000852017 | právna pomoc v mesiaci január 2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Advokátska kancelária | 30790646 | 1 236,00 € | 01.02.2017 | 22.02.2017 | Faktúra |