Faktúry
Počet záznamov: 23803
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171002412017 | pranie prádla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 70,63 € | 06.03.2017 | 28.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171002432017 | plyn Drotárska 01022017-28022017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 11 818,30 € | 06.03.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171002572017 | vodné, stočné Koceľova 01012017-20022017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 55,73 € | 06.03.2017 | 30.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171002632017 | ubytovanie pre:i Krisiina Uslar | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ACCOR-PANNONIA SLOVAKIA, s.r.o. | 35846160 | 226,80 € | 06.03.2017 | 31.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171002672017 | Prenájom priestoru v GMB na Pohybový worksh | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Galéria mesta Bratislavy | 00179752 | 199,99 € | 06.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| 20171002762017 | knihy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Artforum | 35716584 | 230,34 € | 06.03.2017 | 13.04.2017 | Faktúra | |||||
| 20171002272017 | mesačná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 30,00 € | 05.03.2017 | 25.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171002472017 | HELLER K 360T - konvektor 2 ks | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NAY Elektrodom | 35739487 | 79,80 € | 04.03.2017 | 31.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171002022017 | dávkovač toaletného papiera, dávkovač mydla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 368,23 € | 03.03.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171002142017 | Adobe Creative Cloud EDU | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EXE, spol. s r.o. | 17321450 | 195,00 € | 03.03.2017 | 24.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171002232017 | ubytovanie študentov 3 m Mladá Garda 2/17 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovesnká technická univerzita | 00397687 | 228,21 € | 03.03.2017 | 25.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171002062017 | činnosť zodpovednej osoby za 03/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 03.03.2017 | 28.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171002222017 | inzerát | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Petit Press, a.s. | 0035790253 | 81,52 € | 03.03.2017 | 28.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171002332017 | karta Diners | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Diners Club Slovakia s.r.o. | 35757086 | 345,98 € | 03.03.2017 | 28.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171002592017 | vodné, stočné Drotárska 01012017-09022017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 407,90 € | 03.03.2017 | 31.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171002752017 | farby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MATEJKO, predajňa pre výtvarníkov | 44689667 | 51,54 € | 03.03.2017 | 01.04.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001982017 | odstránenie havarijného stavu odpadového po | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EMZ stav, s.r.o. | 50566393 | 135,82 € | 02.03.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001992017 | telefóny 01022017-28022017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 840,49 € | 02.03.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171002072017 | prenájom rohoží | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 54,43 € | 02.03.2017 | 24.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171002122017 | FOMEI fotog. pozadie SMOKE GREY | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FOMEI Slovakia, s.r.o. | 31429149 | 43,10 € | 02.03.2017 | 24.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171002132017 | zverejnenie pracovnej ponuky: Referent štud | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Profesia, spol.s.r.o | 35800861 | 70,80 € | 02.03.2017 | 24.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171002172017 | ubytovanie študentov 8 m Mladosť 2/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovesnká technická univerzita | 00397687 | 676,60 € | 02.03.2017 | 25.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171002242017 | zrážky HV-18 01022017-28022017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 45,35 € | 02.03.2017 | 25.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171002252017 | zrážky Drotárska 01022017-28022017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 464,48 € | 02.03.2017 | 25.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171002262017 | zrážky Koceľova 01022017-28022017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 66,36 € | 02.03.2017 | 25.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171002282017 | vodné, stočné HV-18 01012017-15022017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 358,87 € | 02.03.2017 | 25.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171002492017 | vypracovanie prevádzkových poriadkov, posud | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Onkologický ústav | 35681462 | 720,00 € | 02.03.2017 | 28.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171002422017 | HELLER K 360T - konvektor | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NAY Elektrodom | 35739487 | 39,90 € | 02.03.2017 | 30.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001912017 | príkazná zmluva 32/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Viera Uršula Kováčová | 137387 | 30,00 € | 01.03.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171002052017 | Flexilink OKR 01032017-31032017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 01.03.2017 | 22.03.2017 | Faktúra |