Faktúry
Počet záznamov: 23805
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20161016152016 | zmluva M73/2016 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Miroslava Sedláková | 759885 | 224,00 € | 15.12.2016 | 03.01.2017 | Faktúra | |||||
| 20161016162016 | zmluva M74/2016 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Emil Softič | 625925 | 300,00 € | 15.12.2016 | 03.01.2017 | Faktúra | |||||
| 20161016272016 | úprava podlahy betónovou zmesou m.č.73 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Horník plus, s.r.o. | 36718475 | 1 292,47 € | 15.12.2016 | 04.01.2017 | Faktúra | |||||
| 20161015952016 | Epson - matná čierna, bledo čierna, bledo č | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 906,48 € | 14.12.2016 | 31.12.2016 | Faktúra | |||||
| 20161015962016 | HP Display | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SMART COMPUTER, spol.s.r.o. | 31629881 | 271,80 € | 14.12.2016 | 31.12.2016 | Faktúra | |||||
| 20161015992016 | Interiérové vybavenie, materiál | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 771,51 € | 13.12.2016 | 29.12.2016 | Faktúra | |||||
| 20161016222016 | Práce a mzdy na rok 2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PORADCA, s.r.o. | 36371271 | 58,00 € | 13.12.2016 | 03.01.2017 | Faktúra | |||||
| 20161016422016 | kontrola a údržba v zmysle STN EN | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 4652572 | 230,40 € | 13.12.2016 | 06.01.2017 | Faktúra | |||||
| 20161015662016 | zmluva M79/2016 pózovať pre študentov VŠVU | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Miroslav Ďuriš | 051297 | 81,20 € | 12.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| 20161015672016 | zmluva M62/2016 pózovať pre študentov VŠVU | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Veronika Rovenská | 410741 | 212,00 € | 12.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| 20161015782016 | Zmluva o vedení workshopu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MA Václav Peloušek | 665,00 € | 12.12.2016 | 30.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 20161015792016 | Zmluva o vedení workshopu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BcA. Ondrěj Merta | 665,00 € | 12.12.2016 | 30.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 20161015802016 | autorský honorár | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Daniela Kodajová | 445150 | 149,94 € | 12.12.2016 | 30.12.2016 | Faktúra | |||||
| 20161015872016 | príkazná zmluva 293/2016 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MA. Alexandru Polgar | 30,00 € | 12.12.2016 | 30.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 20161015892016 | el. energia HV+Koceľova 011116-301116 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ENERGA Slovakia, s.r.o. | 36362727 | 2 179,07 € | 12.12.2016 | 30.12.2016 | Faktúra | |||||
| 20161015902016 | el. energia Drotárska 011116-301116 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ENERGA Slovakia, s.r.o. | 36362727 | 5 258,46 € | 12.12.2016 | 30.12.2016 | Faktúra | |||||
| 20161015812016 | odvod 2 % za aut. honorár D. Kodajová | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Literárny fond | 00225681 | 3,06 € | 12.12.2016 | 30.12.2016 | Faktúra | |||||
| 20161015932016 | oprava notebooku MacBook Pro 17 " | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SOFTWARE PARTNER,spol. s r.o. | 17318645 | 69,00 € | 12.12.2016 | 31.12.2016 | Faktúra | |||||
| 20161016002016 | Skartovač Bonsai 3S23 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ITSK, s.r.o. | 36556050 | 258,00 € | 12.12.2016 | 31.12.2016 | Faktúra | |||||
| 20161016062016 | High color contrast 180g | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TEPEDE Slovakia, s.r.o. | 31351611 | 276,55 € | 12.12.2016 | 31.12.2016 | Faktúra | |||||
| 20161015522016 | zmluva M69/2016 pózovať pre študentov VŠVU | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jozef Chajdiak | 726509 | 80,00 € | 09.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| 20161015532016 | zmluva M57/2016 pózovať pre študentov VŠVU | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jozef Chajdiak | 726509 | 168,00 € | 09.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| 20161015542016 | zmluva M67/2016 pózovať pre študentov VŠVU | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Víťazoslav Drinoczi | 143395 | 146,50 € | 09.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| 20161015552016 | zmluva M61/2016 pózovať pre študentov VŠVU | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Víťazoslav Drinoczi | 143395 | 320,00 € | 09.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| 20161015562016 | zmluva M66/2016 pózovať pre študentov VŠVU | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jarmila Biskupičová | 554742 | 57,40 € | 09.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| 20161015822016 | rôzne počítačové vybavenie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SMART COMPUTER, spol.s.r.o. | 31629881 | 990,00 € | 09.12.2016 | 29.12.2016 | Faktúra | |||||
| 20161015742016 | dávkovač toaletného papiera, dávkovač mydla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 368,23 € | 09.12.2016 | 30.12.2016 | Faktúra | |||||
| 20161015922016 | laserové multifunkčné zariadenie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ITSK, s.r.o. | 36556050 | 727,12 € | 09.12.2016 | 30.12.2016 | Faktúra | |||||
| 20161015842016 | PC komponenty | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SMART COMPUTER, spol.s.r.o. | 31629881 | 3 650,00 € | 09.12.2016 | 31.12.2016 | Faktúra | |||||
| 20161015982016 | pranie a žehlenie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Griga, s.r.o. | 47811307 | 70,94 € | 09.12.2016 | 03.01.2017 | Faktúra |