Faktúry
Počet záznamov: 23813
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171002132017 | zverejnenie pracovnej ponuky: Referent štud | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Profesia, spol.s.r.o | 35800861 | 70,80 € | 02.03.2017 | 24.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171002172017 | ubytovanie študentov 8 m Mladosť 2/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovesnká technická univerzita | 00397687 | 676,60 € | 02.03.2017 | 25.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171002242017 | zrážky HV-18 01022017-28022017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 45,35 € | 02.03.2017 | 25.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171002252017 | zrážky Drotárska 01022017-28022017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 464,48 € | 02.03.2017 | 25.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171002262017 | zrážky Koceľova 01022017-28022017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 66,36 € | 02.03.2017 | 25.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171002282017 | vodné, stočné HV-18 01012017-15022017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 358,87 € | 02.03.2017 | 25.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171002492017 | vypracovanie prevádzkových poriadkov, posud | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Onkologický ústav | 35681462 | 720,00 € | 02.03.2017 | 28.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171002422017 | HELLER K 360T - konvektor | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NAY Elektrodom | 35739487 | 39,90 € | 02.03.2017 | 30.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001912017 | príkazná zmluva 32/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Viera Uršula Kováčová | 137387 | 30,00 € | 01.03.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171002052017 | Flexilink OKR 01032017-31032017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 01.03.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001972017 | plyn všetky OM 01032017-31032017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 3 922,00 € | 01.03.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171002112017 | LED žiarovka, OSRAM LED reflektor | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | N-terr, s.r.o. | 46808876 | 94,10 € | 01.03.2017 | 24.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171002152017 | Paterson-svetlo do komory, Ilford Multigrad | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PRO Laika, s.r.o. | 31355218 | 71,30 € | 01.03.2017 | 24.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171002002017 | Graphtec CE6000-60 so stojanom, CB09 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ALPHASET | 31325611 | 1 800,00 € | 01.03.2017 | 28.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171002042017 | čierna matná samolepiaca fólia | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ALPHASET | 31325611 | 70,18 € | 01.03.2017 | 28.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171002012017 | modelárska sadra KNAUF | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Výtvarnícke potreby | 40102246 | 29,18 € | 01.03.2017 | 31.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171002162017 | sadra ALMOD 60 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WEBSTAV, s.r.o. | 35792299 | 188,00 € | 01.03.2017 | 31.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171002482017 | dobropis vodné,stočné Drotárska k 3 Faktúra | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 7 409,66 € | 01.03.2017 | 31.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171003472017 | preglejka brezová hr. 18mm | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SEZAM, s.r.o. | 00633194 | 147,50 € | 01.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001882017 | príkazná zmluva 265/2016 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Eva Jankovichová | 320046 | 208,60 € | 28.02.2017 | 17.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001932017 | Multi ROLL kot. utierky W2 12R | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Hagleitner Hygiene SK Bratislava | 35840790 | 543,67 € | 28.02.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001942017 | čistiace potreby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PhDr. Gabriela Spišáková | 33768897 | 530,06 € | 28.02.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001952017 | paušálny servis výťahu za 2/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Cyril Rumpel - OVYR | 13956141 | 22,82 € | 28.02.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171002032017 | preprava modelov automobilov z Prahy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ART&TRANS | 47654465 | 340,80 € | 28.02.2017 | 24.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171002302017 | farby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SICO SCREEN INKS | 252,33 € | 28.02.2017 | 28.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171002392017 | miestny poplatok 01022017-28022017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Magistrát Hlavné mesto SR | 00603481 | 597,24 € | 28.02.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171002372017 | Klimatizácia Gorenje | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 369,28 € | 28.02.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171002782017 | právne služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MAPLE & FISH, s.r.o. | 36718432 | 1 210,14 € | 28.02.2017 | 05.04.2017 | Faktúra | |||||
| 20171003052017 | poplatok za odpady 01012017-31122017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 20,98 € | 28.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| 20171007812017 | tlač publikácie R. Podhorského: Prievozník | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Cathedra, s.r.o. | 45433755 | 1 656,40 € | 28.02.2017 | 30.06.2017 | Faktúra |