Faktúry
Počet záznamov: 23802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171010162017 | príkazná zmluva 179/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michal Havran, DEA. | 107048 | 35,00 € | 10.07.2017 | 27.07.2017 | Faktúra | |||||
| 20171010182017 | príkazná zmluva 194/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Nina Lalíková | 837117 | 35,00 € | 10.07.2017 | 27.07.2017 | Faktúra | |||||
| 20171010232017 | príkazná zmluva 199/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Peter Szalay, PhD. | 685144 | 35,00 € | 10.07.2017 | 27.07.2017 | Faktúra | |||||
| 20171010252017 | príkazná zmluva 175/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Peter Cvik | 067203 | 35,00 € | 10.07.2017 | 27.07.2017 | Faktúra | |||||
| 20171010152017 | príkazná zmluva 200/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Peter Šagát | 294932 | 35,00 € | 10.07.2017 | 27.07.2017 | Faktúra | |||||
| 20171010172017 | príkazná zmluva 196/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mag. phil. Omar Mirza | 036544 | 35,00 € | 10.07.2017 | 27.07.2017 | Faktúra | |||||
| 20171010192017 | príkazná zmluva 222/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Pavlína Morháčová | 515704 | 35,00 € | 10.07.2017 | 27.07.2017 | Faktúra | |||||
| 20171010222017 | príkazná zmluva 190/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MA. Jakub Štarman | 35,00 € | 10.07.2017 | 27.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171010292017 | CT skenovanie sôch | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | C&C Slovakia, s.r.o. | 36711535 | 648,00 € | 10.07.2017 | 29.07.2017 | Faktúra | |||||
| 20171010242017 | príkazná zmluva 173/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Eva Škandíková | 918990 | 35,00 € | 10.07.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | |||||
| 20171010392017 | pranie a žehlenie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Griga, s.r.o. | 47811307 | 41,39 € | 10.07.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | |||||
| 20171010462017 | mobilné telefóny 01062017-30062017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 409,81 € | 10.07.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | |||||
| 20171010572017 | úradný preklad z Nj do Sj | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KONSTANS spol. s r.o. | 35976586 | 45,36 € | 10.07.2017 | 03.08.2017 | Faktúra | |||||
| 20171010522017 | aktualizácia programu ASPI na rok 2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Wolters Kluwer, s. r. o. | 31348262 | 377,77 € | 10.07.2017 | 04.08.2017 | Faktúra | |||||
| 20171010532017 | ubytovanie študentov 8m Mladosť 6/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovesnká technická univerzita | 00397687 | 676,60 € | 10.07.2017 | 04.08.2017 | Faktúra | |||||
| 20171010582017 | monitoring médií za 6/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NEWTON Media, spol. s r.o. | 44253320 | 180,00 € | 10.07.2017 | 04.08.2017 | Faktúra | |||||
| 20171010672017 | servis CNC frézky Delta 210S-nastavenie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | JEŘÁBEK-stroje, s.r.o. | 26914999 | 265,00 € | 10.07.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | |||||
| 20171010752017 | revízna správa rozvádzača R1,R2, axiálny ve | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Horník plus, s.r.o. | 36718475 | 940,31 € | 10.07.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
| 20171009862017 | príkazná zmluva 158/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Róbert Paršo | 597475 | 35,00 € | 07.07.2017 | 25.07.2017 | Faktúra | |||||
| 20171009892017 | príkazná zmluva 192/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zuzana Križanová | 07051961 | 35,00 € | 07.07.2017 | 25.07.2017 | Faktúra | |||||
| 20171009902017 | príkazná zmluva 193/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PhDr. Klára Kubíková | 176580 | 70,00 € | 07.07.2017 | 25.07.2017 | Faktúra | |||||
| 20171009912017 | príkazná zmluva 180/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michal Hvorecký | 184785 | 35,00 € | 07.07.2017 | 25.07.2017 | Faktúra | |||||
| 20171009922017 | príkazná zmluva 143/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Vladimíra Bungerová | 745356 | 35,00 € | 07.07.2017 | 25.07.2017 | Faktúra | |||||
| 20171009932017 | príkazná zmluva 142/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Anna Blonská | 301410 | 35,00 € | 07.07.2017 | 25.07.2017 | Faktúra | |||||
| 20171009942017 | príkazná zmluva 197/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ladislava Repková | 778068 | 35,00 € | 07.07.2017 | 25.07.2017 | Faktúra | |||||
| 20171009952017 | príkazná zmluva 176/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Pavlína Čierna | 564745 | 35,00 € | 07.07.2017 | 25.07.2017 | Faktúra | |||||
| 20171009872017 | príkazná zmluva 282/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Monika Stacho | 730667 | 320,00 € | 07.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| 20171009882017 | príkazná zmluva 270/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Rudolf Sikora | 882418 | 20,00 € | 07.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| 20171010022017 | príkazná zmluva 151/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Dorota Kenderová | 822082 | 35,00 € | 07.07.2017 | 27.07.2017 | Faktúra | |||||
| 20171010052017 | príkazná zmluva 201/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Aesa Bjork Thorsteinsdottir | 35,00 € | 07.07.2017 | 27.07.2017 | Faktúra |