Faktúry
Počet záznamov: 23802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171009832017 | príkazná zmluva 178/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Silvia Fedorová, akad. mal. | 880198 | 35,00 € | 06.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| 20171009802017 | príkazná zmluva 169/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. MgA. Roman Gajdoš | 008140 | 35,00 € | 06.07.2017 | 01.08.2017 | Faktúra | |||||
| 20171010342017 | väzba časopisov a oprava kníh | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jana Kočkovská | 34408479 | 521,00 € | 06.07.2017 | 01.08.2017 | Faktúra | |||||
| 20171010302017 | knihy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Antikvariát Steiner, spol. s r.o. | 00896381 | 504,00 € | 06.07.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | |||||
| 20171010262017 | odvoz odpadu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marot. s.r.o. | 35861754 | 475,20 € | 05.07.2017 | 28.07.2017 | Faktúra | |||||
| 20171009592017 | príkazná zmluva 283/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Doc.Ing. Vladimír Šimkovič | 426497 | 30,00 € | 04.07.2017 | 25.07.2017 | Faktúra | |||||
| 20171009602017 | príkazná zmluva 191/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jng. arch. David Kraus | 35,00 € | 04.07.2017 | 25.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171009612017 | príkazná zmluva 165/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Tibor Uhrín, ArtD. | 999645 | 35,00 € | 04.07.2017 | 25.07.2017 | Faktúra | |||||
| 20171009622017 | príkazná zmluva 164/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PhDr. Eva Trojanová | 096847 | 70,00 € | 04.07.2017 | 25.07.2017 | Faktúra | |||||
| 20171009632017 | príkazná zmluva 163/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Josef Ťapťuch | 35,00 € | 04.07.2017 | 25.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171009792017 | el. energia Kremnica d.d.1. 7. 2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ENERGA Slovakia, s.r.o. | 36362727 | 1 059,00 € | 04.07.2017 | 27.07.2017 | Faktúra | |||||
| 20171010402017 | LED žiarovka, LED trubica, LED žiarovka, LE | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | N-terr, s.r.o. | 46808876 | 64,18 € | 04.07.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | |||||
| 20171010432017 | právna pomoc v mesiaci jún | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Advokátska kancelária | 30790646 | 1 728,00 € | 04.07.2017 | 04.08.2017 | Faktúra | |||||
| 20171010612017 | vypracovanie prevádzkových poriadkov - kate | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Onkologický ústav | 35681462 | 120,00 € | 04.07.2017 | 04.08.2017 | Faktúra | |||||
| 20171010382017 | servis-kondenzačný kotol GB,servis-atmosfer | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Servis a opravy VTZ, s.r.o. | 50524437 | 372,00 € | 03.07.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | |||||
| 20171009532017 | príkazná zmluva 117/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Prof. Ján Bahna | 522217 | 100,00 € | 03.07.2017 | 22.07.2017 | Faktúra | |||||
| 20171009542017 | príkazná zmluva 212/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Doc.Ing. Vladimír Šimkovič | 426497 | 50,00 € | 03.07.2017 | 22.07.2017 | Faktúra | |||||
| 20171009552017 | príkazná zmluva 219/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing.arch. Ján Ťupek, PhD. | 463479 | 50,00 € | 03.07.2017 | 22.07.2017 | Faktúra | |||||
| 20171009562017 | príkazná zmluva 285/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Monika Mitášová | 447721 | 20,00 € | 03.07.2017 | 22.07.2017 | Faktúra | |||||
| 20171009572017 | príkazná zmluva 284/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Martin Gsandtner | 766884 | 20,00 € | 03.07.2017 | 22.07.2017 | Faktúra | |||||
| 20171009582017 | príkazná zmluva 286/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Martin Uhrík | 827821 | 20,00 € | 03.07.2017 | 22.07.2017 | Faktúra | |||||
| 20171010032017 | karta Diners | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Diners Club Slovakia s.r.o. | 35757086 | 414,07 € | 03.07.2017 | 27.07.2017 | Faktúra | |||||
| 20171010332017 | zverejnenie pracovnej ponuky: referent PAM | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Profesia, spol.s.r.o | 35800861 | 70,80 € | 03.07.2017 | 27.07.2017 | Faktúra | |||||
| 20171010312017 | vodné, stočné Koceľova 230517-200617 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 86,93 € | 03.07.2017 | 28.07.2017 | Faktúra | |||||
| 20171010552017 | činnosť zodpovednej osoby za 7/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 03.07.2017 | 04.08.2017 | Faktúra | |||||
| 20171009962017 | telefóny 01062017-30062017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 880,14 € | 01.07.2017 | 27.07.2017 | Faktúra | |||||
| 20171010002017 | plyn všetky OM 01072017-31072017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 3 922,00 € | 01.07.2017 | 27.07.2017 | Faktúra | |||||
| 20171010862017 | Flexilink OKR 01072017-31072017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 01.07.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
| 20171009502017 | príkazná zmluva 128/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Veronika Obertová | 087108 | 525,00 € | 30.06.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| 20171009692017 | nákup kníh Z. Šidlíková Stratená (m)ÓDA | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Vydaveteľstvo Slovart, spol. s r.o. | 17311462 | 3 499,98 € | 30.06.2017 | 25.07.2017 | Faktúra |