Faktúry
Počet záznamov: 23802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171009702017 | paušálny servis výťahu 6/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Cyril Rumpel - OVYR | 13956141 | 22,82 € | 30.06.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| 20171010322017 | diskrétna obálka | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Daffer, spol. s r.o. | 36320439 | 446,40 € | 30.06.2017 | 27.07.2017 | Faktúra | |||||
| 20171009972017 | práce technika PO a BoZP 4,5,6/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Jozef Hulín | 35323396 | 498,00 € | 30.06.2017 | 27.07.2017 | Faktúra | |||||
| 20171010272017 | miestny poplatok 01062017-30062017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Magistrát Hlavné mesto SR | 00603481 | 680,19 € | 30.06.2017 | 28.07.2017 | Faktúra | |||||
| 20171010282017 | údržba výťahov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 45,63 € | 30.06.2017 | 28.07.2017 | Faktúra | |||||
| 20171010012017 | právne služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MAPLE & FISH, s.r.o. | 36718432 | 675,00 € | 30.06.2017 | 29.07.2017 | Faktúra | |||||
| 20171010362017 | zrážky Drotárska 01062017-30062017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 497,66 € | 30.06.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | |||||
| 20171010352017 | zrážky HV-18 01062017-30062017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 48,66 € | 30.06.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | |||||
| 20171010372017 | zrážky Koceľova 01062017-30062017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 70,78 € | 30.06.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | |||||
| 20171009512017 | toner - Canon CRG 706, Toner - Canon FX 10 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 255,60 € | 29.06.2017 | 21.07.2017 | Faktúra | |||||
| 20171010142017 | stavebné práce - Digitálna artotéka | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Horník plus, s.r.o. | 36718475 | 33 407,30 € | 29.06.2017 | 29.07.2017 | Faktúra | |||||
| 20171009462017 | jedálne kupóny á 3,40 € | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 8 371,65 € | 28.06.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | |||||
| 20171009412017 | autorský honorár 23/KPČ/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PhDr. Sylvia Petrová | 1 000,00 € | 28.06.2017 | 21.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171010122017 | vodné, stočné Kremnica 25032017-27062017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Stredoslovenská vodárenská | 36056006 | 106,15 € | 28.06.2017 | 27.07.2017 | Faktúra | |||||
| 20171010452017 | grafická úprava katalógu a príprava do tlač | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Atelier Studená 10, o.z. | 42139287 | 700,00 € | 28.06.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | |||||
| 20171009292017 | príkazná zmluva 280/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Monika Mitášová | 447721 | 20,00 € | 27.06.2017 | 14.07.2017 | Faktúra | |||||
| 20171009332017 | príkazná zmluva 257/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PhDr. Eva Trojanová | 096847 | 20,00 € | 27.06.2017 | 14.07.2017 | Faktúra | |||||
| 20171009302017 | príkazná zmluva 279/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Barbora Davidson | 096758 | 20,00 € | 27.06.2017 | 14.07.2017 | Faktúra | |||||
| 20171009322017 | príkazná zmluva 118/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing.arch. Ján Pernecký | 44448040 | 100,00 € | 27.06.2017 | 14.07.2017 | Faktúra | |||||
| 20171009212017 | príkazná zmluva 224/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Adriena Pekárová | 194947 | 32,00 € | 27.06.2017 | 15.07.2017 | Faktúra | |||||
| 20171009222017 | príkazná zmluva 225/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PhDr. Eva Trojanová | 096847 | 32,00 € | 27.06.2017 | 15.07.2017 | Faktúra | |||||
| 20171009232017 | Zmluva K1/2017 vedenie "Večerného kreatívne | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Emoke Vargová | 176939 | 300,00 € | 27.06.2017 | 15.07.2017 | Faktúra | |||||
| 20171009242017 | Zmluva K2/2017 asistnent "Večerného kreatív | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mária Vargová | 153508 | 300,00 € | 27.06.2017 | 15.07.2017 | Faktúra | |||||
| 20171009252017 | Zmluva K3/2017 model "Večerného kreatív | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Tamara Balázsová | 825374 | 200,00 € | 27.06.2017 | 15.07.2017 | Faktúra | |||||
| 20171009262017 | príkazná zmluva 278/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MgA. Ing. Michal Murin | 261121 | 30,00 € | 27.06.2017 | 15.07.2017 | Faktúra | |||||
| 20171009272017 | príkazná zmluva 103/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Zuzana Duchová, PhD. | 18021980 | 50,00 € | 27.06.2017 | 15.07.2017 | Faktúra | |||||
| 20171009282017 | príkazná zmluva 256/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Zuzana Duchová, PhD. | 18021980 | 20,00 € | 27.06.2017 | 15.07.2017 | Faktúra | |||||
| 20171009312017 | príkazná zmluva 277/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ľubica Hustá | 987792 | 20,00 € | 27.06.2017 | 15.07.2017 | Faktúra | |||||
| 20171009492017 | železiarsky tovar | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Martin Hubler | 46748598 | 401,35 € | 27.06.2017 | 21.07.2017 | Faktúra | |||||
| 20171009522017 | vodné, stočné HV-18 18052017-15062017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 592,92 € | 27.06.2017 | 26.07.2017 | Faktúra |