Faktúry
Počet záznamov: 23802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171014782017 | Príkazná zmluva 47/KPČ/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Boris Németh | 152590 | 100,00 € | 08.11.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171014792017 | Príkazná zmluva 48/KPČ/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MgA. Boris Meluš | 810928 | 100,00 € | 08.11.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171014722017 | dobropis Kremnica 01012017-31102017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ENERGA Slovakia, s.r.o. | 36362727 | 236,33 € | 08.11.2017 | 09.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171014692017 | GUNDE skladacia stolička, ODDVALD stojan | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 111,88 € | 08.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| 20171014612017 | Epson svetlo modrá, modrá, light magenta, o | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 575,16 € | 07.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| 20171014622017 | toner do tlačiarne HP LaserJet | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 120,00 € | 07.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171014632017 | tlač publikácií | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Vach.print-Marek Vach | 40029514 | 523,20 € | 07.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171014642017 | Zmluva - ochrana majetku | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 07.11.2017 | 16.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171014542017 | Zmluva M97/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Darina Ondrejčeková | 026473 | 40,00 € | 06.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
| 20171014432017 | zrážky HV-18 01102017-31102017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 50,87 € | 06.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| 20171014442017 | zrážky Drotárska 01102017-31102017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 514,25 € | 06.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| 20171014452017 | zrážky Koceľova 01102017-31102017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 73,00 € | 06.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| 20171014462017 | vodné, stočné Koceľova 23092017-19102017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 42,35 € | 06.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| 20171014472017 | stôl hydraulický trimovací | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Profikozmetika, s.r.o. | 46053034 | 270,49 € | 06.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| 20171014482017 | paušálny servis výťahu za 10/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Cyril Rumpel - OVYR | 13956141 | 22,82 € | 06.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| 20171014492017 | právna pomoc v mesiaci október | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Advokátska kancelária | 30790646 | 2 160,00 € | 06.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| 20171014522017 | karta Diners | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Diners Club Slovakia s.r.o. | 35757086 | 782,02 € | 06.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| 20171014532017 | A3 100g, A3 160g, A3 220g, rola do plotra | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TEPEDE Slovakia, s.r.o. | 31351611 | 483,72 € | 06.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| 20171014552017 | ubytovanie pre: Jiří Urban | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ACCOR-PANNONIA SLOVAKIA, s.r.o. | 35846160 | 448,20 € | 06.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| 20171014562017 | železiarsky materiál | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Martin Hubler | 46748598 | 215,83 € | 06.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| 20171014572017 | autorský honorár 51/KPČ/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PhDr. Dana Lapšanská | 41714172 | 1 960,00 € | 06.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| 20171014592017 | Pigmenty, lupa s čelenkou a sklenený rotor | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kremer Pigmente GmbH & Co.KG | 757,30 € | 06.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171014602017 | za typolab.sk 23102017-23102027 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SK-NIC, a.s. | 35698446 | 120,00 € | 06.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| 20171014582017 | odvod 2% za autorský honorár Dana Lapšanská | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Literárny fond | 00225681 | 40,00 € | 06.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| 20171014392017 | Zmluva o vedení workshopu 28/KPČ/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marko Horban | 082840 | 150,00 € | 03.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| 20171014402017 | autorský honorár 43/KPČ/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Radomír Surma | 300,00 € | 03.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171014412017 | kopírovací papier A4 80g | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 5,64 € | 03.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171014422017 | Objektív Nikon | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PRO Laika, s.r.o. | 31355218 | 879,00 € | 03.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171014262017 | plyn všetky OM 01112017-30112017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 3 922,00 € | 02.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| 20171014272017 | príkazná zmluva 302/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Grabinski Tomasz | 250,00 € | 02.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra |