Faktúry
Počet záznamov: 23802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171014912017 | mesačná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 30,00 € | 13.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171014922017 | štvrťročná a mesačná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 720,00 € | 13.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171014952017 | prenájom rohoží | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 54,43 € | 13.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171014982017 | príkazná zmluva 299/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Boris Ondreička | 552803 | 800,00 € | 13.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171014932017 | ubytovanie pre pani: Sylva Petrová | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ACCOR-PANNONIA SLOVAKIA, s.r.o. | 35846160 | 170,10 € | 13.11.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171014962017 | ubytovanie študentov 14 miest 10/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovesnká technická univerzita | 00397687 | 1 013,62 € | 13.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171014972017 | časopis TOP FASHION 2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Media/ST, s.r.o. | 36380849 | 11,94 € | 13.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171014992017 | osvedčenie o odb. spôsobilosti v elektrotec | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | REVSTAV spol. s.r.o. | 35684003 | 108,00 € | 13.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171015012017 | nájomné za december 2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 516,33 € | 13.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171014852017 | plyn Drotárska 01102017-31102017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 6 145,39 € | 10.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171014862017 | dávkovač toaletného papiera,dávkovač mydla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 368,23 € | 10.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171014872017 | toner Canon - black, cyan, magenta, yelow | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 707,64 € | 10.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171014882017 | CE 30 červená farba, CE 30 biela farba, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SWING SK, s.r.o. | 36299227 | 167,60 € | 10.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171014892017 | vodné, stočné Kremnica 28062017-22092017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Stredoslovenská vodárenská | 36056006 | 65,10 € | 10.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171014842017 | monitoring médií za 10/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NEWTON Media, spol. s r.o. | 44253320 | 180,00 € | 10.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171014802017 | miestny poplatok 01102017-31102017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Magistrát Hlavné mesto SR | 00603481 | 663,60 € | 09.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| 20171014812017 | kancelárske kreslo LUGO | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | B2B partner, s.r.o. | 44413467 | 199,20 € | 09.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| 20171014832017 | časopis Ecotextile News PLUS sep2017-au2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MCL Global | 995,70 € | 09.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171014822017 | CT skenovanie sôch | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | C&C Slovakia, s.r.o. | 36711535 | 864,00 € | 09.11.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171014652017 | Zmluva o vedení worshopu 52/KPČ/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PhDr. Dana Lapšanská | 41714172 | 650,00 € | 08.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| 20171014662017 | pranie a žehlenie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Griga, s.r.o. | 47811307 | 36,94 € | 08.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| 20171014672017 | telefóny 01102017-31102017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 845,72 € | 08.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| 20171014682017 | odvoz odpadu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marot. s.r.o. | 35861754 | 237,60 € | 08.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| 20171014702017 | oprava kotlu-žhavič+prepäťová ochrana | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Servis a opravy VTZ, s.r.o. | 50524437 | 132,00 € | 08.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| 20171014712017 | nájomné za parkovacie miesto 011117-300418 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Carlton Property, s.r.o. | 36860492 | 1 740,00 € | 08.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| 20171014732017 | el. energia HV+Koceľova 01102017-31102017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ENERGA Slovakia, s.r.o. | 36362727 | 2 166,82 € | 08.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| 20171014742017 | el. energia Drotárska 01102017-31102017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ENERGA Slovakia, s.r.o. | 36362727 | 4 460,46 € | 08.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| 20171014752017 | príkazná zmluva 305/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Jakub Julény | 183562 | 240,00 € | 08.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| 20171014762017 | mobilné telefóny 01102017-31102017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 231,55 € | 08.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| 20171014772017 | Korper Perfekt Modelieren, Meisterhafte Por | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Art Books | 50454137 | 112,00 € | 08.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra |