Faktúry
Počet záznamov: 23802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171015332017 | Tlačiareň CANON PIXMA TS čierna | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SMART COMPUTER, spol.s.r.o. | 31629881 | 119,06 € | 22.11.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171015282017 | časopis Fotograf celý rok 2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fotograf 07 z.s. | 28561236 | 30,00 € | 21.11.2017 | 09.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171015272017 | Zmluva o realizovaní krátkodobého vzdelávac | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bogdan Ioan Rata | 2 000,00 € | 21.11.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171015292017 | sadra modelárska ROKASO | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Výtvarnícke potreby | 40102246 | 14,59 € | 21.11.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171015112017 | príkazná zmluva 303/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Master Barbora Komarová | 310774 | 300,00 € | 20.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171015132017 | preprava materiálu na inštaláciu a školskýc | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Pavol Havran | 50344293 | 62,50 € | 20.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171015192017 | viazanie kníh | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kníhviazačstvo J+D, spol. s r.o. | 44783761 | 72,00 € | 20.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171015202017 | papier | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 567,31 € | 20.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171015212017 | havarijné poisť. BA741SM 041217-041218 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 397,43 € | 20.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171015252017 | povinné poistenie BA741SM 041217-041218 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 158,93 € | 20.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171015152017 | Noviny SME na celý r. 2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Petit Press, a.s. | 0035790253 | 195,00 € | 20.11.2017 | 09.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171015262017 | knihy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Eurobooks | 36657701 | 1 254,00 € | 20.11.2017 | 09.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171015122017 | Zmluva o vedení workshopu 37/KPČ/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.MFA Miriam Čopíková | 605850 | 400,00 € | 20.11.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171015182017 | optický modul GBCI | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TopSoft BSB, s.r.o. | 36301001 | 165,72 € | 20.11.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171015242017 | Borax v prášku, Fluoron, Kliešte štípacie b | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Advantage-fl.cz, s.r.o. | 28217179 | 76,60 € | 20.11.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171015222017 | poistné Kremnica-technika 11122017-11122018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 3 239,30 € | 20.11.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171015232017 | font Doko Sans Bold a Doko Sans Bold Italic | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ondrej Jób | 840723 | 40,00 € | 20.11.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171015162017 | Monitor 24" Samsung,Monitor 24" UltraSharp | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SMART COMPUTER, spol.s.r.o. | 31629881 | 406,86 € | 16.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171015172017 | toner Lexmark | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 222,00 € | 16.11.2017 | 09.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171015142017 | pranie prádla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 94,13 € | 16.11.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171015092017 | časopis Designum r. 2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenské centrum dizajnu | 00699993 | 6,00 € | 15.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171015062017 | autorský honorár 53/KPČ/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jiří Padevět | 150,00 € | 15.11.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171015072017 | príkazná zmluva 49/KPČ/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PhDr. Sylvia Petrová | 451,50 € | 15.11.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171015102017 | činnosť zodpovednej osoby za 11/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 15.11.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171015082017 | tlač. špongia, BIO SOAP/solvina, TOYO BLACK | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ARETS GRAPHICS, spol.s.r.o | 31357130 | 264,78 € | 15.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171015022017 | modelárska a gravírovacia sada Proxxon, dig | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PROTES - UNI, s.r.o. | 34146466 | 174,43 € | 14.11.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171015032017 | posypový materiál - soľ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | F.C.C. Bratislava, s.r.o. | 35848910 | 108,00 € | 14.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171015042017 | Butylglykol, lakový benzín, Permanent Orang | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD, s.r.o. | 36751073 | 805,20 € | 14.11.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171015052017 | prezutie a vyváženie BA741SM+pneu,BA745IE+p | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LV-SERVIS, s.r.o. | 36291684 | 1 010,00 € | 14.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171014902017 | príkazná zmluva 304/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Dávid Marcin | 821610 | 150,00 € | 13.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra |