Faktúry
Počet záznamov: 23802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171016262017 | právna pomoc v mesiaci november | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Advokátska kancelária | 30790646 | 1 440,00 € | 06.12.2017 | 30.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171016162017 | časopis Flah art CZ/SK na celý rok 2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. | 35792281 | 20,00 € | 05.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171016072017 | Zmluva o realizovaní krátkodobého vzdelávac | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Mgr. Marek Sibinský | 2 000,00 € | 05.12.2017 | 26.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171016082017 | lakovanie modelov automobilov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Luckery, s.r.o. | 46035320 | 600,00 € | 05.12.2017 | 26.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171016092017 | tlač a dodanie obálok A5 s červeným logom | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | JUICE, s.r.o. | 46094539 | 144,00 € | 05.12.2017 | 26.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171016102017 | Zmluva o realizovaní krátkodobého vzdelávac | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Pawel Pokutycki | 2 000,00 € | 05.12.2017 | 26.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171016112017 | Plsť TTN 5mm, š.198cm, 9bm | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | REMPO,s. r. o. | 35819081 | 1 169,10 € | 05.12.2017 | 26.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171016122017 | Olifa, Damara, Včelý vosk, Benátsky terpent | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD, s.r.o. | 36751073 | 133,80 € | 05.12.2017 | 26.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171016142017 | Software Adobe CC ALL APPS MP ML | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EXE, spol. s r.o. | 17321450 | 1 518,48 € | 05.12.2017 | 26.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171016172017 | členský poplatok na rok 2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EUNIS Slovensko | 31784941 | 350,00 € | 05.12.2017 | 26.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171016182017 | tlač zborníka "Seriálnosť a repetícia v súv | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tlačiareň P+M, s.r.o. | 46008535 | 1 844,70 € | 05.12.2017 | 26.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171016192017 | tlmočenie počas prednášky Open Studio Speci | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | A-Lingua, s.r.o. | 35901250 | 204,00 € | 05.12.2017 | 26.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171016062017 | HAKL BH 5-s,batéria poddrezová Slim,perlato | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Haklová Magda-HAKL SK | 32221231 | 194,36 € | 05.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171015882017 | zrážky HV-18 01112017-30112017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 48,66 € | 04.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171015892017 | zrážky Drotárska 01112017-30112017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 497,66 € | 04.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171015902017 | zrážky Koceľova 01112017-30112017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 70,78 € | 04.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171015912017 | paušálny servis výťahu za 11/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Cyril Rumpel - OVYR | 13956141 | 22,82 € | 04.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171015922017 | plyn všetky OM 01122017-31122017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 3 922,00 € | 04.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171015932017 | ubytovanie pre: Nadin Julien Samman | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ACCOR-PANNONIA SLOVAKIA, s.r.o. | 35846160 | 283,50 € | 04.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171015942017 | ubytovanie pre: Pawel Pokutycki | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ACCOR-PANNONIA SLOVAKIA, s.r.o. | 35846160 | 283,50 € | 04.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171015952017 | vyhotovenie krabíc futrálov na katalógy Mla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kníhviazačstvo J+D, spol. s r.o. | 44783761 | 115,20 € | 04.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171015972017 | oprava zariadenia MF6530 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroServis LK, spol. s r.o. | 46566392 | 30,00 € | 04.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171016042017 | autorský honorár 56/KPČ/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Peter Szalay, PhD. | 685144 | 294,00 € | 04.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171015962017 | poplatok za el. prolongáciu 010917-300918 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TransData, s.r.o. | 35741236 | 928,70 € | 04.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171015982017 | knihy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Art Books | 50454137 | 753,80 € | 04.12.2017 | 26.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171015992017 | knihy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Art Books | 50454137 | 1 453,90 € | 04.12.2017 | 26.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171016002017 | knihy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Art Books | 50454137 | 440,00 € | 04.12.2017 | 26.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171016012017 | knihy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Art Books | 50454137 | 961,80 € | 04.12.2017 | 26.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171016022017 | Projektor Optoma H114 DLP | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TN TRADE Slovakia, s.r.o. | 36026492 | 462,42 € | 04.12.2017 | 26.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171016032017 | Soudking DB 021 B, stojan na reprobox | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Muziker, a.s. | 35840773 | 115,60 € | 04.12.2017 | 26.12.2017 | Faktúra |