Faktúry
Počet záznamov: 23802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171016052017 | odvod 2% za autorský honorár P. Szalay | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Literárny fond | 00225681 | 6,00 € | 04.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171015852017 | Biely extrudovaný polystyrén STYROFOAM | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | RAVAGO SLOVAKIA, s r.o. | 31333729 | 461,03 € | 01.12.2017 | 16.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171015832017 | Atrament Canon BCI-6C | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 78,72 € | 01.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171015862017 | príkazná zmluva 188/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Vlasta Žáková | 598745 | 35,00 € | 01.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171015842017 | brúsenie nástrojov pre frézu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WOOD-B,s r.o. | 47916206 | 647,96 € | 01.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171015872017 | Rode Rodel.ink Filmmaker sada | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AQUAMAT, s.r.o. | 36042234 | 723,00 € | 01.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171015812017 | prenájom autobusu na zahraničné cesty | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | M-TRAVEL, s.r.o. | 35709847 | 2 505,00 € | 30.11.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171015702017 | príkazná zmluva 306/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Master Barbora Komarová | 310774 | 300,00 € | 30.11.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171015712017 | Zásuvková lišta 19" DIGITUS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SMART COMPUTER, spol.s.r.o. | 31629881 | 49,98 € | 30.11.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171015722017 | jedálne kupóny | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 6 764,29 € | 30.11.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171015762017 | zapožičanie tlmočníckej techniky počas pred | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Viktor Bereznai - Intersympo | 11698381 | 250,00 € | 30.11.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171015772017 | vodné, stočné HV-18 17102017-16112017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 394,52 € | 30.11.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171015782017 | vodné, stočné Drotárska 15092017-10112017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 604,06 € | 30.11.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171015792017 | toner OKI, obrazový valec, páska Espon | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 139,88 € | 30.11.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171015822017 | prenájom autobusu na zahraničné cesty | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | M-TRAVEL, s.r.o. | 35709847 | 417,90 € | 30.11.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171015732017 | posudok na zariadenie Vodný lúč CNC AquaCut | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MicroStep. spol. s r.o. | 603015 | 330,00 € | 30.11.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171015742017 | Horná frézka BOSCH, BOSCH Professional vysá | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fachman - EH-HOBBY, s.r.o. | 35814951 | 388,07 € | 30.11.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171015752017 | Stolná píla BOSCH PTS 10 T, píl. kotúč, drá | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fachman - EH-HOBBY, s.r.o. | 35814951 | 650,62 € | 30.11.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171015802017 | spiatočná letenka pre pána: Ferenc Gróf | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WINGS, s.r.o. | 32365698 | 138,00 € | 30.11.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171015642017 | spiatočná letenka V. Halada, B. Brádňanský | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | GLOBAMERICA, s.r.o. | 31398081 | 360,00 € | 29.11.2017 | 16.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171015652017 | Laboratórne potreby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KVANT spol. s r.o. | 31398294 | 328,10 € | 29.11.2017 | 16.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171015692017 | preklad zo Sj do francúžštiny | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KONSTANS spol. s r.o. | 35976586 | 58,38 € | 29.11.2017 | 16.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171015672017 | preprava a balné prepravovaných modelov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ART&TRANS | 47654465 | 1 176,00 € | 29.11.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171015662017 | sklenený zvon s držadlom k doske pre vývevu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | RNDr. Karel Martyčák | 48861626 | 443,00 € | 29.11.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171015682017 | Audiovizuálna zostava do Galérie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AV INTEGRA, s.r.o. | 46388800 | 4 722,94 € | 29.11.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171016152017 | priem. utierky so stred. odvíj. 150m | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Juraj Spišák - Majster Papier | 13959603 | 297,00 € | 29.11.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171015622017 | Záložný zdroj UPS APC | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroServis LK, spol. s r.o. | 46566392 | 4 212,00 € | 28.11.2017 | 16.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171015632017 | mobilný telefón | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,99 € | 28.11.2017 | 16.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171015532017 | autorský honorár 57/KPČ/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MgA. Pavel Sterec Ph.D. | 150,00 € | 27.11.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171015542017 | služby Mikro CT na 10 hodín práce | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ústav merania a mechaniky strojov S | 490750 | 499,92 € | 27.11.2017 | 14.12.2017 | Faktúra |