Faktúry
Počet záznamov: 23782
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191006512019 | vodné, stočné Koceľova 240419-230519 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 62,41 € | 10.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191006502019 | mobilné telefóny 5/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 105,33 € | 10.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191006912019 | tlač publikácie kniha 1, kniha 2 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FINIDR s..r.o. | 60778172 | 9 447,00 € | 10.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191007542019 | zabezpečenie cateringových služieb | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mayard s.r.o. | 50180568 | 4 825,68 € | 10.06.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191007532019 | exteriérový banner | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Willmark Europe, s.r.o. | 50181149 | 136,80 € | 10.06.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191006262019 | odvoz odpadu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marot. s.r.o. | 35861754 | 1 188,00 € | 07.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191006252019 | karta Diners | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Diners Club Slovakia s.r.o. | 35757086 | 489,93 € | 07.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191006192019 | zrážky HV 01052019-31052019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 48,66 € | 06.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191006182019 | telefóny 01052019-31052019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 813,85 € | 06.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191006152019 | odvod 2% autorský honorár M. Podmanická | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 1,40 € | 06.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191006142019 | autorský honorár | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art.Mira Podmanická, ArtD. | 68,60 € | 06.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191006222019 | vodné, stočné Drotárska 200419-190519 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 141,25 € | 06.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191006212019 | zrážky Koceľova 01052019-31052019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 70,78 € | 06.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191006202019 | zrážky Drotárska 01052019-31052019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 496,56 € | 06.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191006172019 | ubytovanie pre: Nora Wallace Kennedy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Anassa, s.r.o. | 47054182 | 347,10 € | 06.06.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191006242019 | kovové hrebene Renz 12,7 mm čierne 2:1 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lamitec, spol.sr.o. | 35710691 | 21,43 € | 06.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191006232019 | kamera Ubiquiti, tablet iPad | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 875,50 € | 06.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191006112019 | Príkazná zmluva 145/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Zuzana Jakalová | 150,00 € | 05.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191006162019 | znalecký posudok na stanovenie ceny pozemku | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ZNALCI s.r.o. | 44378955 | 240,00 € | 05.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191006292019 | filamenty, 3D pero, softvér | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Aloquence, s.r.o. | 50674137 | 4 391,96 € | 05.06.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191006102019 | servis 3D tlačiarne Prusa MK2 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | DORMIN, s.r.o. | 45556601 | 264,00 € | 05.06.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191005962019 | Príkazná zmluva 161/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Zuzana Pustaiová | 70,00 € | 04.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191005972019 | Príkazná zmluva 162/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Anna Ďurišíková | 56,00 € | 04.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191006002019 | Zmluva K3/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lenka Pállová | 280,00 € | 04.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191006012019 | jedálne kupóny | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 13 694,77 € | 04.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191005992019 | prem. utierky so stred. odvíjaním, TP Win | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PhDr. Gabriela Spišáková | 33768897 | 274,80 € | 04.06.2019 | 22.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191006052019 | paušálny servis výťahu za 5/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Cyril Rumpel - OVYR | 13956141 | 22,82 € | 04.06.2019 | 22.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191006062019 | plyn všetky OM 01062019-30062019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 3 285,00 € | 04.06.2019 | 22.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191006072019 | BILLY knižnica biela, EKET nástenný policov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 117,97 € | 04.06.2019 | 22.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191006082019 | Harddisk | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SMART COMPUTER, spol.s.r.o. | 31629881 | 72,71 € | 04.06.2019 | 22.06.2019 | Faktúra |