Faktúry
Počet záznamov: 23782
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191006402019 | Príkazná zmluva 148/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ľubica Hustá | 987792 | 30,00 € | 17.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191006392019 | Príkazná zmluva 155/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PhDr. Dana Lapšanská | 41714172 | 40,00 € | 17.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191006382019 | Príkazná zmluva 152/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Pavol Truben, ArtD. | 30,00 € | 17.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191006372019 | Príkazná zmluva 151/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Vladimíra Bungerová | 30,00 € | 17.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191006362019 | Príkazná zmluva 147/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Peter Šimon | 100,00 € | 17.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191006352019 | Príkazná zmluva 150/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Monika Mitášová | 30,00 € | 17.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191006342019 | Príkazná zmluva 153/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Nina Vrbanová | 30,00 € | 17.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191006332019 | Príkazná zmluva 166/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Silvester Suske | 100,00 € | 17.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191006322019 | Príkazná zmluva 167/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Ladislav Fančovič | 200,00 € | 17.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191006592019 | Príkazná zmluva 165/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Maroš Schmidt | 100,00 € | 17.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191006532019 | činnosť zodpovednej osoby 6/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 17.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191006712019 | dodanie vypínačov pre šijacie stroje,oprava | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Štefan Šotník | 11783249 | 286,54 € | 17.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191006622019 | lakovanie modelov automobilov pre Ateliér | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Luckery, s.r.o. | 46035320 | 480,00 € | 17.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191006612019 | tlač na čistú lepenku, plotrovanie do fólie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | X print s.r.o. | 35742097 | 250,20 € | 17.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191006552019 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | 2D, spol. s r.o. | 35926911 | 44,52 € | 17.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191006302019 | ubytovanie študentov 5/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovesnká technická univerzita | 00397687 | 3 322,54 € | 17.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191006472019 | Zmluva - ochrana majetku - júl 2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 17.06.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191006452019 | Zmluva o zapožičaní priestorov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADOM. M STUDIO, s.r.o. | 35850213 | 1 500,00 € | 14.06.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191006482019 | ročný prenájom rádiovysielač 010619-310520 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 80,00 € | 13.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191006702019 | zasklenie okna m.č. 201 ateliér Grafik | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Milan Minárik sklenárstvo | 22642846 | 72,00 € | 13.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191006602019 | večera vedenia školy 6.6.2019 o 18.00 s hos | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Aldente, s.r.o. | 35882841 | 731,40 € | 13.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191006462019 | brúsenie náradia do stolárskej dielne | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tekol | 35787937 | 87,89 € | 13.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191006442019 | mesačná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 30,00 € | 12.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191006432019 | oprava hlásičov EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 1 123,20 € | 12.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191007302019 | prenájom Moyzesovej siene 7. 6. 2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 775,68 € | 12.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191006282019 | školenie: Dohody o prácach mimo pracovného | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. | 31592503 | 78,00 € | 11.06.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191006272019 | el. energia HV,Drot,Koc,Kre 5/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenské elektrárne - energetické | 44553412 | 9 646,96 € | 11.06.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191006492019 | plyn Drotárska 01052019-31052019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 4 800,07 € | 11.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191006522019 | monitoring médií 5/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NEWTON Media, spol. s r.o. | 44253320 | 180,00 € | 11.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191006542019 | právna pomoc v mesiaci máj | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Advokátska kancelária | 30790646 | 576,00 € | 10.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra |