Faktúry
Počet záznamov: 23813
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251004352025 | príkazná zmluva 26/2025-model | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Petra Raffajová | 910,00 € | 11.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004362025 | príkazná zmluva 28/2025-model | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ivana Chodúrová | 980706 | 350,00 € | 11.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003872025 | Zmluva o vedení workshopu 7/KPČ/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | David Böhm | 215044533 | 1 500,00 € | 11.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004372025 | príkazná zmluva 61/2025-model | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kristína Rozičová | 483,00 € | 11.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004382025 | príkazná zmluva 85/2025-model | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alisa Pavlenko | 10371415 | 196,00 € | 11.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004392025 | príkazná zmluva 31/2025-model | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jozef Chajdiak | 245,00 € | 11.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004402025 | príkazná zmluva 86/2025-model | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zora Karaisová | 35,00 € | 11.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004422025 | príkazná zmluva 87/2025-model | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Helena Mišurová | 35,00 € | 11.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003882025 | Príkazná zmluva 63/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MgA. Ing. Michal Murin | 261121 | 80,00 € | 11.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003902025 | Príkazná zmluva 64/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ferdinand Chrenka doc. | 10081956 | 150,00 € | 11.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003912025 | Príkazná zmluva 67/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Karol Weisslechner | 150,00 € | 11.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003922025 | Príkazná zmluva 68/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mária Hriešik Nepšinská | 691346 | 80,00 € | 11.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003932025 | Príkazná zmluva 98/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Ľubomíra Abrahámová | 80,00 € | 11.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003942025 | Príkazná zmluva 120/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tereza Stejskalová Mgr. PhD. | 214814388 | 80,00 € | 11.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003952025 | Tlačená reklama | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PILOT, o.z. | 42265959 | 400,00 € | 11.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003972025 | Servis a oprava 3D tlačiarní | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Christopher Varga | 54108021 | 220,00 € | 10.04.2025 | 07.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004042025 | Náhradné diely pre 3D tlačiareň | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SOLIDIFY 3D, s.r.o. | 05175887 | 119,87 € | 09.04.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003372025 | Autorský honorár 5/KPČ/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Anetta Mona Chisa | 600,00 € | 09.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003402025 | Autorský honorár 8/KPČ/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marián Grolmus | 378411 | 350,00 € | 09.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003412025 | Príkazná zmluva 3/KPČ/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Caroline Achaintre | 1 380,00 € | 09.04.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003422025 | Autorský honorár 4/KPČ/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jan Zálešák | 600,00 € | 09.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003382025 | Autorský honorár GM/009/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ján Šipöcz | 200,00 € | 09.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003392025 | Autorský honorár GM/010/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Damir Daniel Demovič | 717999 | 200,00 € | 09.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003512025 | Pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SUNIX, s.r.o. | 35889764 | 56,40 € | 09.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003602025 | Zmluva - ochrana majetku - 3/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 09.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003612025 | Zmluva - ochrana majetku - 4/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 09.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003702025 | Pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 261,61 € | 09.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003722025 | Servisný poplatok a kliky 2552ci 3/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 56,34 € | 09.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003732025 | Prenájom tlač. zariadenia 356ci 3/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 103,68 € | 09.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003472025 | Dobropis plyn Drotárska 010325-310325 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 1 626,79 € | 09.04.2025 | 07.05.2025 | Faktúra |