Faktúry
Počet záznamov: 23813
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251004072025 | Príkazná zmluva 138/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Anna Vartecká, PhD. | 110,00 € | 14.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004082025 | Príkazná zmluva 139/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Prof. PhDr. Václav Macek | 110,00 € | 14.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004092025 | Príkazná zmluva 140/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Zdena Kolečková | 85,00 € | 14.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004102025 | Príkazná zmluva 141/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Milota Havránková | 85,00 € | 14.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004112025 | Príkazná zmluva 142/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Tomáš Pospěch | 211334069 | 85,00 € | 14.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004122025 | Príkazná zmluva 143/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Lucia Almášiová | 85,00 € | 14.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004132025 | Príkazná zmluva 144/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Milena Bartlová | 110,00 € | 14.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004172025 | Príkazná zmluva 146/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Ilona Németh, DLA. | 85,00 € | 14.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004182025 | Príkazná zmluva 147/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Gabriel Hushegyi,Mgr. | 85,00 € | 14.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004202025 | Príkazná zmluva 148/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jan Zálešák | 85,00 € | 14.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004212025 | Príkazná zmluva 149/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Edit Andras | 110,00 € | 14.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004222025 | Príkazná zmluva 151/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Libuše Jarcovjaková | 110,00 € | 14.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004412025 | Zmluva o vytvorení diela a lic. zml. 6/KPČ/ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Francesco Galli | 910,00 € | 14.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004162025 | Úprava priestorov + výstava | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Alžbeta Lišková | 51034051 | 200,00 € | 14.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004442025 | Ateliérová príručka "AKO" | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Vivien Kvasnicová | 200,00 € | 14.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004462025 | Spotrebný materiál na frézu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ALPHASET | 31325611 | 523,30 € | 14.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004142025 | Oprava/repasovanie strojov-sklárskej dielne | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PROFI BLASTING, s.r.o. | 47477342 | 3 009,81 € | 14.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004062025 | Hav. poistné BL886HI 050525-040526 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 988,78 € | 14.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004192025 | príkazná zmluva 15/2025-model | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Paulína Bačová | 532361 | 252,00 € | 11.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004242025 | príkazná zmluva 16/2025-model | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Svatana Blanárová, PhDr. CSc. | 080463 | 315,00 € | 11.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004252025 | príkazná zmluva 17/2025-model | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Oleg Buliga | 126,00 € | 11.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004262025 | príkazná zmluva 18/2025-model | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kristína Viktória Casey | 175,00 € | 11.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004272025 | príkazná zmluva 19/2025-model | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Víťazoslav Drinoczi | 602,00 € | 11.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004282025 | príkazná zmluva 20/2025-model | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Emma Gombitová | 476,00 € | 11.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004292025 | príkazná zmluva 21/2025-model | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jozef Chajdiak | 1 288,00 € | 11.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004302025 | príkazná zmluva 22/2025-model | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Roderik Magyar | 210,00 € | 11.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004312025 | príkazná zmluva 23/2025-model | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Miroslav Meňovčík | 525,00 € | 11.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004322025 | príkazná zmluva 24/2025-model | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ada Moncmanová | 0057133780 | 245,00 € | 11.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004332025 | príkazná zmluva 25/2025-model | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Milan Moniš, Ing. | 673336 | 210,00 € | 11.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004342025 | príkazná zmluva 27/2025-model | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Samuel Valiska | 210,00 € | 11.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra |