Faktúry
Počet záznamov: 23388
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241019332024 | Výp. technika - 1. dodávka 633002 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AGEM computers | 35692715 | 34 149,54 € | 31.12.2024 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241019342024 | Výp. technika - 1. dodávka 713002 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AGEM computers | 35692715 | 66 028,56 € | 31.12.2024 | 25.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241019352024 | Výp. technika - 2 dodávka 713002 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AGEM computers | 35692715 | 40 060,20 € | 31.12.2024 | 25.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241019362024 | Výp. technika - 2 dodávka 633002 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AGEM computers | 35692715 | 37 924,60 € | 31.12.2024 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241019372024 | Projektor BENQ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AGEM computers | 35692715 | 3 450,00 € | 31.12.2024 | 25.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241019382024 | Strážna služba | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KV – Security s. r. o. | 46019669 | 6 120,00 € | 31.12.2024 | 01.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241019392024 | Telefóny 011224-311224 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 713,03 € | 31.12.2024 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241019412024 | Marketingové služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Business Inspirations, s.r.o. | 52015491 | 11 760,00 € | 31.12.2024 | 01.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241019422024 | Zrážky 011224-311224 HV-18 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 63,32 € | 31.12.2024 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241019432024 | Zrážky 011224-311224 Drot | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 276,83 € | 31.12.2024 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241019442024 | Palivové karty 12/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 554,43 € | 31.12.2024 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241019452024 | Pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 76,49 € | 31.12.2024 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241019462024 | Údržba výťahov Drotárska 011024-311224 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 48,59 € | 31.12.2024 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241019472024 | Mes. poplatok Data Safe Premium | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 25,00 € | 31.12.2024 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241019482024 | Údržba výťahu HV-18 12/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LIFTSTAV s r.o. | 31385851 | 25,00 € | 31.12.2024 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241019492024 | Vodné, stočné Kremnica 130924-311224 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Stredoslovenská vodárenská | 36056006 | 151,73 € | 31.12.2024 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241019502024 | Prenájom zariadení (Rámcová dohoda) | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CBC Slovakia,s.r.o. | 44773293 | 1 116,60 € | 31.12.2024 | 01.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241019512024 | Vodné, stočné HV-18 271124-261224 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 510,06 € | 31.12.2024 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241019522024 | Grafické služby pre VGS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Pozník PP | 54603978 | 300,00 € | 31.12.2024 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241019532024 | Úver poštovného 12/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 237,50 € | 31.12.2024 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241019542024 | Vyúčt. plyn Drotárska 011224-311224 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 5 914,82 € | 31.12.2024 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241019552024 | Mobilné telefóny 011224-311224 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 301,12 € | 31.12.2024 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241019572024 | Posk. služieb VO, Zml.476/2024, 12/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 1 920,00 € | 31.12.2024 | 04.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241019602024 | Servisný poplatok a kliky 12/2024 2552ci | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 25,22 € | 31.12.2024 | 04.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241019612024 | Prenájom tlačového zariadenia 12/2024 356ci | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 68,93 € | 31.12.2024 | 04.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241019642024 | PD Art Campus | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Related Group s.r.o. | 46403655 | 2 952,00 € | 31.12.2024 | 04.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241019732024 | Príkazná zmluva 209/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Claudia Palčová | 596847 | 50,00 € | 31.12.2024 | 07.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241019742024 | Príkazná zmluva 157/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lucia Dovičáková | 50,00 € | 31.12.2024 | 07.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241019582024 | Vodné, stočné, zrážky Koc 131224-311224 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 220,01 € | 31.12.2024 | 08.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241019662024 | Opravná fa k 4251009181 vodné,stočné,zr.Koc | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 143,17 € | 31.12.2024 | 08.02.2025 | Faktúra |