Faktúry
Počet záznamov: 23813
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251003572025 | Hromadná poistná zmluva 3/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 461,60 € | 09.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003582025 | Právne služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Grand Oak Legal, s.r.o. | 51673541 | 1 528,28 € | 09.04.2025 | 07.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003592025 | Právne služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Grand Oak Legal, s.r.o. | 51673541 | 3 121,13 € | 09.04.2025 | 07.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003622025 | Flexilink OKR 4/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 123,00 € | 09.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003862025 | Balík služieb na portáli "www.profesia.sk" | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alma Career Slovakia s. r. o. | 35800861 | 982,77 € | 09.04.2025 | 07.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003452025 | Odvoz odpadu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marot. s.r.o. | 35861754 | 1 155,22 € | 09.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003462025 | Telefóny 3/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 736,11 € | 09.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003962025 | Poštovné 3/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 974,10 € | 09.04.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003802025 | Kompresor Comprag | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PROFI BLASTING, s.r.o. | 47477342 | 2 091,00 € | 08.04.2025 | 07.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003812025 | Tabuľky - orientačný systém | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Alžbeta Lišková | 51034051 | 2 946,00 € | 08.04.2025 | 07.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003822025 | Ubytovanie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SENETUS, s.r.o. | 35746521 | 120,00 € | 08.04.2025 | 07.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003432025 | Mobilné telefóny 3/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 351,96 € | 08.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003492025 | Elektrina vyúčt. HV,Drot,Koc,Kre 0103-3103 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Encare, s r.o. | 52302555 | 604,16 € | 08.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003852025 | Honorár za vedenie workshopu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Association Boom Bap | 100,00 € | 08.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003352025 | Multisport 4/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 385,00 € | 07.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003712025 | Palivové karty 3/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 1 011,54 € | 07.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003642025 | monitor+toner | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 279,48 € | 03.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003332025 | služby verej.obstar.3/25 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 1 968,00 € | 03.04.2025 | 07.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003502025 | Bezpečnostná SIM 010425-300625 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | JABLOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 31645976 | 11,03 € | 03.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003632025 | fotografické práce | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Boris Németh, ArtD. | 55659357 | 740,00 € | 03.04.2025 | 09.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003532025 | údržby a opravy výťahov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 25,00 € | 03.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003342025 | vodné a stočné 1.1.-27.3.25 Kremnica | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Stredoslovenská vodárenská | 36056006 | 97,19 € | 03.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003662025 | materiál na výuku | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WADART, s.r.o. | 56437137 | 681,05 € | 02.04.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003562025 | mater.na katedru reštaurovania | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WADART, s.r.o. | 56437137 | 590,87 € | 02.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003652025 | 25ks-nabíjačky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 126,39 € | 02.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003782025 | Software + 5 licencií | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Arahne, d.o.o. | 4 000,00 € | 02.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003672025 | prenájom zariadenia | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CBC Slovakia,s.r.o. | 44773293 | 1 206,31 € | 02.04.2025 | 07.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003682025 | poradenstvo GDPR 3/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AU CONSULTING s.r.o. | 50350439 | 1 200,00 € | 02.04.2025 | 07.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003542025 | oprava výťahu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 48,59 € | 02.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003692025 | plyn HV.Drot.Koc. 4/2025 preddavky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 3 983,00 € | 02.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra |