Faktúry
Počet záznamov: 22961
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241015472024 | Konz.a porad.činnosť v zmysle Rámcovej zmlu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EUREDing s.r.o. | 45655081 | 3 009,60 € | 05.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014732024 | Mes. poplatok 11/24 Zml: 2023111300157805 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Papaya POS s.r.o. | 47070153 | 92,40 € | 05.11.2024 | 03.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014722024 | Palivové karty 10/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 1 202,40 € | 05.11.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014792024 | Pokladničná páska Termokotúčik | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 35,42 € | 05.11.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014612024 | Plyn všetky OM 011124-301124 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 4 334,00 € | 04.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014682024 | Materiál pre projekt APVV, ručná lampa, pH | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD, s.r.o. | 36751073 | 965,40 € | 04.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014672024 | Materiál pre projekt APVV | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD, s.r.o. | 36751073 | 1 551,40 € | 04.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014662024 | Materiál pre projekt APVV | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kremer Pigmente GmbH & Co.KG | 1 036,60 € | 04.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014652024 | Postprodukcia pre projekt VGS-03624-Čierny | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | JUPITER FILM s.r.o. | 52933822 | 1 250,00 € | 04.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014632024 | Autorský honorár 149/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ema Šútovcová | 150,00 € | 04.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014622024 | Autorský honorár 144/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kristína Vavrová | 364517 | 150,00 € | 04.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014602024 | Flexilink 011124-301124 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 04.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014512024 | Zmluva - ochrana majetku - 12/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 04.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014592024 | zrážky Drot 011024-311024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 647,90 € | 04.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014582024 | zrážky HV-18 011024-311024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 63,32 € | 04.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014642024 | Rezivo | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | JAFHOLZ Slovakia, s.r.o. | 36236098 | 348,65 € | 04.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014572024 | Preddavok elektrina Drot. 12/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 5 300,00 € | 04.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014552024 | Preddavok elektrina Kre 12/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 1 150,00 € | 04.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014542024 | Preddavok elektrina Koc. 12/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 200,00 € | 04.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014522024 | Preddavok elektrina HV-18 12/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 2 450,00 € | 04.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014502024 | IT konzultačné služby 10/2024,Zmluva 7.8.23 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SOFTVER-NA-MIERU.SK s. r. o. | 47365757 | 540,00 € | 31.10.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014492024 | Autorský honorár 152/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ema Kern | 120,00 € | 31.10.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014482024 | Autorský honorár 154/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Peter Važan | 170,00 € | 31.10.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014462024 | Autorský honorár 153/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Viktória Kollerová | 100,00 € | 31.10.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014452024 | Muzeálny vysávač MUNTZ, materiál pre projek | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CEIBA spol.s.r.o. | 36548090 | 720,50 € | 31.10.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014432024 | ISIC cobrand, ITIC cobrand, REVIS VŠ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CKM SYTS | 31768164 | 7 670,00 € | 31.10.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014422024 | Zmluva o vedení workshopu 125/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Claudia Palčová | 596847 | 1 700,00 € | 31.10.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014742024 | Servis a údržba výťahu HV-18 10/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LIFTSTAV s r.o. | 31385851 | 25,00 € | 31.10.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014472024 | Tlmočenie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LEXIKA, s.r.o. | 35852658 | 3 597,00 € | 31.10.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014442024 | TEST BIORON, Maska ústne rúško | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lekáreň Melissa, s.r.o. | 36271934 | 410,00 € | 31.10.2024 | 26.11.2024 | Faktúra |