Faktúry
Počet záznamov: 23388
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241018762024 | Materiál na výučbu pre Katedru sochy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava | 31434193 | 47,56 € | 12.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241018752024 | Tlač brožúry väzba V1 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | JJS ART, s.r.o. | 47381841 | 58,33 € | 12.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241018712024 | Materiál potrebný k výučbe | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CEIBA spol.s.r.o. | 36548090 | 862,67 € | 12.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241018742024 | MDF dosky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | twd SK, s.r.o. | 48185621 | 825,71 € | 12.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241018772024 | Osobné ochranné pomôcky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | REMPO,s. r. o. | 35819081 | 254,52 € | 12.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241019182024 | 75. výr. Kácečko - prenájom priestorov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ennemak s.r.o. | 53776615 | 4 200,00 € | 12.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241019192024 | 75. výr. Kácečko - produkcia | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | invisi, s.r.o. | 35978007 | 1 671,60 € | 12.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241019202024 | 75. výr. Kácečko - reprezentačné | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Janud, s.r.o. | 46108467 | 3 404,80 € | 12.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241018732024 | Klepačka zlatnícka, materiál | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SWAH s.r.o. | 26500191 | 217,89 € | 12.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241018682024 | Autorský honorár 146/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Norbert Kuki | 038124 | 150,00 € | 11.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018692024 | Rebrík univerzálny | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Hornbach | 35838949 | 99,00 € | 11.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241018272024 | Zmluva 373/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Víťazoslav Drinoczi | 560,00 € | 10.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241018282024 | Zmluva 374/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Emma Gombitová | 196,00 € | 10.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241018292024 | Zmluva 376/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jozef Chajdiak | 875,00 € | 10.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241018302024 | Zmluva 377/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ivana Chodúrová | 980706 | 175,00 € | 10.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018312024 | Zmluva 378/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Miroslav Meňovčík | 350,00 € | 10.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241018322024 | Zmluva 379/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Milan Moniš, Ing. | 673336 | 140,00 € | 10.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018332024 | Zmluva 380/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alisa Pavlenko | 10371415 | 322,00 € | 10.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018342024 | Zmluva 381/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Petra Raffajová | 378,00 € | 10.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241018352024 | Zmluva 393/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ada Moncmanová | 0057133780 | 35,00 € | 10.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018362024 | Zmluva 392/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lujza Spáčilová, DiS.art. | 757039 | 364,00 € | 10.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018372024 | Príkazná zmluva 332/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Petja Matějovič PhDr, PhD. | 215007197 | 160,00 € | 10.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018382024 | Príkazná zmluva 329/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Alina Matějová | 60,00 € | 10.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241018392024 | Príkazná zmluva 331/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PhDr. Petr Nový | 80,00 € | 10.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241018432024 | PD Art Campus | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Related Group s.r.o. | 46403655 | 3 492,00 € | 10.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018442024 | PD Art Campus | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Related Group s.r.o. | 46403655 | 3 888,00 € | 10.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018422024 | Materiál na výučbu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | POLYMETAAL | 595,10 € | 10.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241018562024 | Príkazná zmluva 432/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marika Kupková | 150,00 € | 10.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241018552024 | Príkazná zmluva 436/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michaela Prablesková | 200,00 € | 10.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241018542024 | Príkazná zmluva 435/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bc. Gréta Mária Srnová | 250,00 € | 10.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra |