Faktúry
Počet záznamov: 23417
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231013322023 | Mes. poplatok Data Safe Premium | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 17,20 € | 24.10.2023 | 22.11.2023 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
| 20231013352023 | Soklová lišta a príchytka | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SIKO KÚPEĽNE a. s. | 43864074 | 326,40 € | 23.10.2023 | 11.11.2023 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20231013312023 | Renovácia podláh, Rekonštrukcia Galérie Méd | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Smart Design s.r.o. | 53660099 | 3 225,50 € | 23.10.2023 | 11.11.2023 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20231013292023 | Tlač fotografií na výstavu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lukáš Latta | 52517942 | 500,00 € | 23.10.2023 | 11.11.2023 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20231013232023 | Choline chloride | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 76,80 € | 23.10.2023 | 11.11.2023 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20231013182023 | Príkazná zmluva 98/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Samuel Chovanec | 500,00 € | 23.10.2023 | 14.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | |||||
| 20231013302023 | Etylalkohol, Acetón, Xylén, Amylalkohol | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 233,94 € | 23.10.2023 | 15.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231013332023 | Lišta závažie 275 cm | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LUMART Slovakia s.r.o. | 47357967 | 104,70 € | 23.10.2023 | 15.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231013092023 | el. energia Kremnica 010923-300923 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 1 563,41 € | 20.10.2023 | 09.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231013082023 | Propanbutanový horák s príslušenstvom | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TGK - technika, sklo a | 25007688 | 268,21 € | 20.10.2023 | 09.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231013072023 | el. energia Koceľova 010923-300923 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 50,28 € | 20.10.2023 | 09.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231013062023 | el. energia Drotárska 010923-300923 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 2 967,27 € | 20.10.2023 | 09.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231013052023 | el. energia HV-18 010923-300923 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 1 029,96 € | 20.10.2023 | 09.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231013102023 | Príkazná zmluva 240/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bc MArch. Nikola Beim | 8797843 | 300,00 € | 20.10.2023 | 10.11.2023 | Mgr.Alena Buková PhD. | RIADITEĽKA | Faktúra | |||
| 20231013162023 | Príkazná zmluva 257/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MA Peter Baren | 300,00 € | 20.10.2023 | 11.11.2023 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
| 20231013392023 | Havarijný stav - zatekanie strechy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | STRECHTOP, s.r.o. | 2120862106 | 3 201,40 € | 20.10.2023 | 14.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231013282023 | vodné, stočné Drotárska 200923-191023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 879,84 € | 20.10.2023 | 29.11.2023 | Doc.RNDr.Gregor Bánó, PhD. | zodpovde.rieš,projektu | Faktúra | |||
| 20231013202023 | Sublimačné šnúrky s potlačou | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | RMS Promotion, s.r.o. | 50502158 | 117,00 € | 19.10.2023 | 10.11.2023 | Mgr.Alena Buková PhD. | RIADITEĽKA | Faktúra | |||
| 20231013272023 | Balík služieb na portáli www.profesia.sk | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Profesia, spol.s.r.o | 35800861 | 478,80 € | 19.10.2023 | 10.11.2023 | Mgr.Alena Buková PhD. | RIADITEĽKA | Faktúra | |||
| 20231013262023 | Prenájom priestorov kaštieľa | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kaštieľ Moravany o.z. | 51196832 | 1 550,00 € | 19.10.2023 | 11.11.2023 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20231013222023 | Odborná prednáška | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Repairably n.o. | 50212613 | 100,00 € | 19.10.2023 | 11.11.2023 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20231013212023 | Multifunkčný merací prístroj | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CONRAD Electronic ČR, s.r.o. | 28218434 | 669,98 € | 19.10.2023 | 11.11.2023 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20231013252023 | Rukavice SHIELDskin, Rukavice vyšetřovací | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | P-LAB a.s. | 69,48 € | 19.10.2023 | 14.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | |||||
| 20231013192023 | prenájom rohoží | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 83,90 € | 19.10.2023 | 15.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231013042023 | Materiál k projektu APVV | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zdravmatsk, s.r.o. | 45506990 | 145,54 € | 18.10.2023 | 08.11.2023 | Ing. Jozef Jantošovič | riaditeľ CIaKT UPJŠ | Faktúra | |||
| 20231012982023 | Sáčky do vysávača MAKITA | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VACS Slovakia s.r.o. | 48136522 | 30,07 € | 18.10.2023 | 08.11.2023 | Ing. Jozef Jantošovič | riaditeľ CIaKT UPJŠ | Faktúra | |||
| 20231013372023 | Odborná literatúra | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Akademie výtvarných umění v Praze | 60461446 | 60,56 € | 18.10.2023 | 09.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231013032023 | Odborná príprava kuričov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Retoo, s.r.o. | 45878820 | 840,00 € | 18.10.2023 | 09.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231013022023 | Vinylová podlah. | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. | 36250643 | 419,76 € | 18.10.2023 | 09.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231013012023 | Účastnícky poplatok na konferenciu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Iva Bastlová, DiS. | 86959638 | 234,00 € | 18.10.2023 | 11.11.2023 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra |