Faktúry
Počet záznamov: 24348
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241004832024 | Flexilink OKR 010524-310524 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 02.05.2024 | 28.05.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241005622024 | Mes. poplatok Papaya Kombo 5/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Papaya POS s.r.o. | 47070153 | 56,40 € | 02.05.2024 | 29.05.2024 | doc. Ing. Mário Drbúl, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241005632024 | Mes. poplatok Kompakt mini 5/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Papaya POS s.r.o. | 47070153 | 36,00 € | 02.05.2024 | 29.05.2024 | doc. Ing. Mário Drbúl, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241004852024 | vodné, stočné HV-18 170324-260424 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 661,97 € | 02.05.2024 | 11.06.2024 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | Kvestorka UK | Faktúra | |||
| 20241004782024 | zrážky Drotárska 010424-300424 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 575,15 € | 02.05.2024 | 11.06.2024 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | Kvestorka UK | Faktúra | |||
| 20241004772024 | zrážky HV-18 010424-300424 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 56,70 € | 02.05.2024 | 11.06.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241004762024 | Miestny poplatok za komunálne odpady 2/4 24 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Magistrát Hlavné mesto SR | 00603481 | 2 545,37 € | 02.05.2024 | 11.06.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241004742024 | Vizáž pre modelky na natáčanie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fortuity, s. r. o. | 50593170 | 120,00 € | 30.04.2024 | 24.05.2024 | RNDr. Ing Michal Tkáč, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241004922024 | Servis a údržba výťahu HV-18 04/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LIFTSTAV s r.o. | 31385851 | 25,00 € | 30.04.2024 | 24.05.2024 | RNDr. Ing Michal Tkáč, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241004952024 | Palivové karty 04/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 1 522,64 € | 30.04.2024 | 24.05.2024 | RNDr. Ing Michal Tkáč, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241004752024 | vodné, stočné, zrážky Koceľova 240324-29042 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 140,36 € | 30.04.2024 | 11.06.2024 | prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. | rektor | Faktúra | |||
| 20241004732024 | Oprava výhrevného systému v peci | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AGER, s.r.o. | 35711868 | 400,00 € | 29.04.2024 | 18.05.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | |||
| 20241004722024 | Ubytovanie - FPU | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Katreniak | 34799494 | 1 938,00 € | 26.04.2024 | 15.05.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241004702024 | Právne služby v mesiaci marec 2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Grand Oak Legal, s.r.o. | 51673541 | 4 053,00 € | 26.04.2024 | 21.05.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241004712024 | Právne služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Grand Oak Legal, s.r.o. | 51673541 | 420,00 € | 26.04.2024 | 21.05.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241004672024 | *Materiál pre projekt VGS Gamanová | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Katarína Gregušová - in Interiér | 37274864 | 98,09 € | 25.04.2024 | 15.05.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | ||||
| 20241004692024 | *Materiál pre projekt VGS Gamanová | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Katarína Gregušová - in Interiér | 37274864 | 935,90 € | 25.04.2024 | 15.05.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | ||||
| 20241004652024 | autorský honorár 66/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Benjamin Podoba | 315479 | 360,00 € | 25.04.2024 | 15.05.2024 | doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. | riaditeľ ÚBEV PF UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241004662024 | autorský honorár 69/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Benjamin Podoba | 315479 | 360,00 € | 25.04.2024 | 15.05.2024 | doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. | riaditeľ ÚBEV PF UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241004682024 | Magnetické háky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orodian s.r.o. | 51281112 | 279,80 € | 25.04.2024 | 18.05.2024 | doc. Mgr. Martin Schmidt, PhD. | dekan FF UMB | Faktúra | |||
| 20241004602024 | Mes. poplatok Data Safe Premium | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 17,20 € | 24.04.2024 | 11.05.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | ||||
| 20241004612024 | Grafické práce na výstavu FRU Lukačovičová | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ondrej URBAN | 50812602 | 300,00 € | 24.04.2024 | 11.05.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | ||||
| 20241004622024 | Grafické práce na výstavu FRU Lukačovičová | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lukáš Latta | 52517942 | 1 070,00 € | 24.04.2024 | 11.05.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | ||||
| 20241004632024 | Modelky na natáčanie STARMUS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MIX MODEL MANAGEMENT s. r. o. | 45564931 | 120,00 € | 24.04.2024 | 14.05.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | ||||
| 20241004592024 | Odborný seminár - online | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 119,00 € | 24.04.2024 | 09.05.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241004642024 | poistenie majetku 090524-081124 Galéria Méd | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 165,97 € | 24.04.2024 | 21.05.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241004542024 | Služby k príprave katalógu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Gavalda Ondrej Mgr. art. | 1 500,00 € | 22.04.2024 | 11.05.2024 | Ing. Anna Grašúrová | referent TT | Faktúra | ||||
| 20241004552024 | Brúsenie náradia do stolárskej dielne | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tekol | 35787937 | 182,20 € | 22.04.2024 | 10.05.2024 | Ing. Anna Grašúrová | referent TT | Faktúra | |||
| 20241004562024 | Korekcia anglického jazyka (VGS) | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Graham Nicholas Strouts | 51140926 | 630,00 € | 22.04.2024 | 11.05.2024 | Ing. Anna Hazlingerová | tajomníčka DF | Faktúra | |||
| 20241004572024 | Tonery do lokálnych tlačiarní | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 4 259,64 € | 22.04.2024 | 11.05.2024 | prof. Ing. Ľubomír Scheer, CSc. | vedúci katedry | Faktúra |