Faktúry
Počet záznamov: 23417
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231013702023 | Fotografické služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Filip Švácha | 11865687 | 300,00 € | 30.10.2023 | 24.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231013692023 | Film do plotra 26419 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TEPEDE Slovakia, s.r.o. | 31351611 | 439,39 € | 30.10.2023 | 28.11.2023 | RNDr. A.Alexovič Matiašová, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20231013992023 | Materiál: Maliarske lišty | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD, s.r.o. | 36751073 | 383,70 € | 30.10.2023 | 28.11.2023 | RNDr. A.Alexovič Matiašová, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20231013552023 | Odborný seminár účastník Lenka Talandová | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PROEKO BA s.r.o. | 35900831 | 96,00 € | 27.10.2023 | 17.11.2023 | Ing. Danka Kepičová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20231013612023 | Zmluva o vedení workshopu 110/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MgA. Daniel Sviták | 47764340 | 1 000,00 € | 27.10.2023 | 21.11.2023 | prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD. | vedúci projektu/grantu | Faktúra | |||
| 20231013682023 | Poplatok za výstavné priestory | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SLOVAK FASHION COUNCIL, o.z. | 42256844 | 249,00 € | 27.10.2023 | 21.11.2023 | prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD. | vedúci projektu/grantu | Faktúra | |||
| 20231013602023 | dobropis el. HV-18 010423-300423 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 613,63 € | 27.10.2023 | 22.11.2023 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
| 20231013592023 | dobropis el. HV-18 010323-310323 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 618,84 € | 27.10.2023 | 22.11.2023 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
| 20231013582023 | dobropis el. HV-18 010223-280223 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 535,84 € | 27.10.2023 | 22.11.2023 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
| 20231013572023 | dobropis el. HV-18 010123-310123 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 596,45 € | 27.10.2023 | 22.11.2023 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
| 20231013542023 | dobropis el. Koceľova 010423-300423 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 40,96 € | 27.10.2023 | 22.11.2023 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
| 20231013532023 | dobropis el. Koceľova 010323-310323 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 44,65 € | 27.10.2023 | 22.11.2023 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
| 20231013522023 | dobropis el. Koceľova 010223-280223 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 35,87 € | 27.10.2023 | 22.11.2023 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
| 20231013512023 | dobropis el. Koceľova 010123-310123 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 27,61 € | 27.10.2023 | 22.11.2023 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
| 20231013482023 | Príkazná zmluva 114/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jan Hrodek MgA. | 206464158 | 50,00 € | 26.10.2023 | 17.11.2023 | Ing. Danka Kepičová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20231013472023 | Príkazná zmluva 161/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Adam Hudec | 636344 | 50,00 € | 26.10.2023 | 17.11.2023 | Ing. Danka Kepičová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20231013492023 | dobropis el. Kremnica za 010323 310323 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 554,54 € | 26.10.2023 | 18.11.2023 | PhDr. Daniela Džuganová | riaditeľka UK | Faktúra | |||
| 20231013502023 | dobropis el. Kremnica za 010423 310423 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 414,53 € | 26.10.2023 | 18.11.2023 | PhDr. Daniela Džuganová | riaditeľka UK | Faktúra | |||
| 20231013652023 | ISIC cobrand, REVIS VŠ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CKM SYTS | 31768164 | 5 320,00 € | 26.10.2023 | 23.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231013632023 | Sublimačné šnúrky s potlačou | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | RMS Promotion, s.r.o. | 50502158 | 39,00 € | 26.10.2023 | 23.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231013622023 | Materiál na reštaurovanie: Tyl hodvábny | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BORITEX - sk s. r. o. | 36031101 | 256,03 € | 26.10.2023 | 23.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231013422023 | Exsikátor s plastovým hmatníkom, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | HELAGO-SK, s.r.o. | 47479256 | 418,08 € | 25.10.2023 | 17.11.2023 | Ing. Danka Kepičová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20231013412023 | Materiál pre projekt KEGA - sklo | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SVING SK, s.r.o. | 36299227 | 1 953,41 € | 25.10.2023 | 17.11.2023 | Ing. Danka Kepičová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20231013402023 | Prenájom k realizovaniu projektu VGS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenské banské múzeum | 35998652 | 990,00 € | 25.10.2023 | 17.11.2023 | Ing. Danka Kepičová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20231013432023 | Služby tlače | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Textile Studio JS BV | 2 553,00 € | 25.10.2023 | 18.11.2023 | PhDr. Daniela Džuganová | riaditeľka UK | Faktúra | ||||
| 20231013452023 | dobropis el. Kremnica za 010123 310123 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 550,32 € | 25.10.2023 | 18.11.2023 | PhDr. Daniela Džuganová | riaditeľka UK | Faktúra | |||
| 20231013462023 | dobropis el. Kremnica za 010223 310223 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 624,83 € | 25.10.2023 | 18.11.2023 | PhDr. Daniela Džuganová | riaditeľka UK | Faktúra | |||
| 20231013672023 | LED svietidlo | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ECOGOODS s.r.o. | 45468591 | 766,20 € | 25.10.2023 | 21.11.2023 | prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD. | vedúci projektu/grantu | Faktúra | |||
| 20231013662023 | Propán-bután, Propán | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Messer Tatragas spol.s.r.o. | 685852 | 289,68 € | 25.10.2023 | 07.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231013342023 | poistenie majetku 091123-080524 Galéria M | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 165,97 € | 24.10.2023 | 22.11.2023 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra |